# Registrar clientes con el perfil fiscal > El perfil fiscal del socio le dice a la regla de venta si el cliente es contribuyente del ICMS, exento. En Odoo 18, por KMEE. Fonte: https://docs.kmee.com.br/es/odoo/18.0/funcional/fiscal/cadastrar-clientes-e-fornecedores/ El perfil fiscal del socio le dice a la regla de venta si el cliente es contribuyente del ICMS, exento, persona física consumidora u organismo público. La guía registra cada tipo, verifica el CNPJ y la inscripción estatal al guardar y muestra el perfil en acción en la factura. ## Antes de comenzar Tenga la empresa emisora configurada y, a mano, el CNPJ o el CPF del socio y, para quien la tiene, la inscripción estatal. Para registrar organismos públicos, el perfil Organismo Público Federal debe existir, con Entidad Pública marcada y las retenciones de las normas federales. Vale en Brasil con configuración: los perfiles fiscales del socio (Contribuyente, No Contribuyente, Exento, Organismo Público Federal) se registran en la empresa, y cada cliente solo recibe el perfil y la operación de consumo final en su ficha. ## Paso a paso ### 1. Registre al cliente contribuyente del ICMS En la aplicación Contactos, haga clic en Nuevo y marque Empresa. Escriba el nombre y la Razón Social, el CNPJ/CPF y la IE del cliente, y elija el Estado y la Ciudad. En la pestaña Fiscal, en Perfil Fiscal del Socio, elija Contribuyente y revise Contribuyente del ICMS (1) y Estructura Tributaria (3 - Régimen Normal). Guarde con el ícono de nube junto al nombre. Ejemplo: Canjerana Móveis Comércio Ltda, tienda de muebles de São Paulo. Desde entonces, la regla de venta lo trata como contribuyente del ICMS. ### 2. Registre al cliente sin inscripción estatal Repita el registro con Empresa, nombre, Razón Social, CNPJ/CPF, Estado y Ciudad, deje la IE vacía y, en la pestaña Fiscal, elija No Contribuyente: Contribuyente del ICMS muestra 9 - No Contribuyente. Para el cliente exento de inscripción, elija el perfil Exento (indicador 2). Ejemplo: Candeia Arquitetura e Interiores Ltda, estudio de arquitectura de Belo Horizonte, régimen normal, sin inscripción estatal. En la venta interestatal a él, el ICMS usa la alícuota interestatal y el diferencial de alícuota va al estado de destino, por eso el cliente que tiene inscripción activa debe registrarse como Contribuyente. ### 3. Registre al consumidor final persona física Haga clic en Nuevo, marque Individual (antes de llenar los datos, para que el formulario muestre Nombre Completo en lugar de Razón Social) y escriba el nombre, el Nombre Completo y el CPF. Elija el Estado y la Ciudad. En la pestaña Fiscal, revise el perfil No Contribuyente y el indicador 9, estándar de la persona física, y, en Operación de Consumo Final, elija Sí. Guarde. Ejemplo: Luciana Prado Ribeiro, de São Paulo, que compra muebles para uso propio. En las ventas, la NF-e lleva indicador de IE 9 e indicador de consumidor final 1. ### 4. Registre el organismo público Haga clic en Nuevo, marque Empresa, escriba el nombre y la Razón Social, el CNPJ/CPF, y elija el Estado y la Ciudad. En la pestaña Fiscal, en Perfil Fiscal del Socio, elija Organismo Público Federal y revise Entidad Pública marcada, completada por el perfil. Guarde. Ejemplo: el Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, autarquía federal sin inscripción estatal que compra muebles a Guatambu Móveis. En las ventas a él, la factura calcula las retenciones en la fuente: IRPJ 1,2%, CSLL 1%, COFINS 3% y PIS 0,65%. ### 5. Verifique el CNPJ y la inscripción estatal al guardar Al guardar, el registro verifica los dígitos verificadores del CNPJ, del CPF y de la inscripción estatal del estado elegido. La lupa bajo la etiqueta CNPJ/CPF abre la consulta del registro en la Receita. Ejemplo: Bracatinga Móveis Ltda, de Curitiba, en Paraná. El CNPJ 97.830.755/0001-56 se rechaza al guardar; haga clic en Permanecer aquí para cerrar el aviso y corríjalo a 97.830.755/0001-55. La IE 1234567890 también se rechaza, porque no es válida para Paraná; corríjala a 6610615455 y guarde de nuevo: ambos se aceptan. El CNPJ con letras también se acepta: la proveedora Uvaia Ferragens para Móveis Ltda se registra con 4K.MHJ.H59/0001-13, y el dígito verificador 14 se rechaza. Escriba las letras en mayúsculas. ### 6. Vea el perfil en acción en la factura En la pestaña Fiscal del cliente, elija el perfil No Contribuyente y Sí en Operación de Consumo Final, y guarde: el valor se copia a las facturas creadas después de guardar. En Facturación > Clientes > Facturas, abra la factura y revise Operación de Consumo Final Sí y la línea Reventa a No Contribuyente. Haga clic en Confirmar, luego en Detalles Fiscales y en Ver XML: consumidor final 1, destinatario no contribuyente 9 y CFOP 5102. En Ver PDF, el DANFE trae al cliente en el cuadro del destinatario y el ICMS de 120,00. Ejemplo: Guatambu Móveis vende un escritorio de acero de 1.000,00 a Escola Corruíra Ltda, escuela de São Paulo sin inscripción estatal. ICMS 12% = 120,00; PIS 0,65% y COFINS 3% sobre la base de 880,00 (1.000,00 menos el ICMS) = 5,72 y 26,40; CBS 0,9% e IBS 0,1% sobre la base de 847,88 = 7,63 y 0,85, informativos en 2026, y el total sigue en 1.000,00. ## Resultado esperado Clientes, personas físicas y organismos públicos registrados con el perfil fiscal correcto, y el CNPJ de clientes y proveedores verificado, y la factura saliendo con el indicador de contribuyente del ICMS y el de consumidor final que define el perfil. ## Si algo sale mal Si aparece CNPJ/CPF inválido al guardar, revise el número en el documento del cliente. Si el socio ya existe con ese CNPJ, busque la ficha en Contactos y actualícela. Si la inscripción estatal se rechaza, revise el estado de la dirección y los dígitos; sin inscripción, use el perfil Exento o No Contribuyente. Si Contribuyente del ICMS no se puede editar, cambie el Perfil Fiscal del Socio, que lo completa. Si el formulario muestra Razón Social en lugar de Nombre Completo, marque Individual arriba. Si la NF-e se rechaza por la IE del destinatario, indique la IE del cliente o ajuste el perfil a No Contribuyente o Exento. Si la factura sale con consumidor final 0, elija Sí en Operación de Consumo Final en el cliente y guarde; en una factura ya creada, elija Sí en la propia factura antes de confirmar. ## Manual de Odoo 18 Las funciones estándar de Odoo 18 usadas en esta tarea, del manual oficial. - [Contactos](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/contatos/) ## Continúe el proceso - [Registrar productos con la clasificación fiscal](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/18.0/funcional/fiscal/cadastrar-produtos-com-classificacao-fiscal/) - [Revisar los impuestos y el CFOP antes de emitir](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/18.0/funcional/fiscal/conferir-impostos-e-cfop/)