# Manifestar y registrar las NF-e recibidas > La NF-e emitida contra la empresa llega a la lista de NF-e de Terceros. Paso a paso en Odoo 18 con la localización brasileña, por KMEE. Fonte: https://docs.kmee.com.br/es/odoo/18.0/funcional/fiscal/manifestar-e-lancar-nf-e-recebidas/ La NF-e emitida contra la empresa llega a la lista de NF-e de Terceros. El equipo da el acuse, confirma la operación después de recibir la mercadería, convierte la nota descargada en la factura del proveedor y también registra el XML recibido por otros medios y la NFS-e con retenciones. ## Antes de comenzar El certificado digital A1 debe estar instalado y vinculado a la empresa. El proveedor debe estar registrado, el producto de reventa registrado y, para el servicio, el servicio contratado registrado como producto de compra. Para el XML recibido fuera del DF-e, tenga el archivo de la NF-e a mano. Vale en Brasil con configuración: el certificado y la operación fiscal Compras se registran en la empresa, y las notas recibidas vienen de la SEFAZ en la aplicación Fiscal. ## Paso a paso ### 1. Dé el acuse de la operación En la aplicación Fiscal, en el menú Consultas DF-e, abra NF-e de Terceros. En la línea de la nota con la etiqueta Resumen, haga clic en Manifestar, deje marcado Enterado de la Operación y haga clic en Manifestar. Revise en la columna Manifestación que la nota esté como Enterado de la Operación. El sistema programa la próxima consulta para 10 minutos después, mostrada en la tarjeta Próxima Consulta. Pasado ese horario, haga clic en Buscar todos: la nota recibe la etiqueta Completo y el XML completo, que coincide con el DANFE. Ejemplo: la NF-e de 6.000,00 de Atacado Horizonte contra Guatambu Móveis. El valor no cambia; el acuse libera el contenido. ### 2. Confirme la operación después de recibir la mercadería Reciba la mercadería y revísela con la nota. En NF-e de Terceros, en la línea de la NF-e con la etiqueta Completo, haga clic en Manifestar, elija Operación confirmada y haga clic en Manifestar. Revise en la columna Manifestación que la nota esté como Operación confirmada. Es una manifestación conclusiva, enviada después de recibir la mercadería, dentro de los 90 días de la autorización de la NF-e. Antes de enviar, revise la clave de acceso y el valor. Ejemplo: la NF-e de 6.000,00, con 10 escritorios de acero a 600,00, ya con el acuse dado y recibida. ### 3. Convierta la nota descargada en la factura del proveedor En la línea de la NF-e con la etiqueta Completo, haga clic en XML y en DANFE para revisar la clave de acceso y el total de 6.000,00. Haga clic en Importar: el asistente se abre con el archivo y muestra el emisor y el total. En Operación Fiscal, elija Compras; en la lista de productos del XML, elija el escritorio de acero para el ítem AH-MES-1206. Haga clic en Importar factura para crear la factura de entrada, revise el número del documento y la clave de acceso completados por el XML y haga clic en Confirmar. De vuelta en NF-e de Terceros, quite el filtro A importar: la nota muestra la factura vinculada, y la misma nota no puede registrarse dos veces. ### 4. Importe el XML recibido por otros medios Cuando el proveedor envíe el XML, en la aplicación Fiscal, en el menú Documentos, haga clic en Importar. En Archivo a Importar, haga clic en Cargar archivos y elija el XML. Revise la clave de acceso, el número y el total de 6.000,00, y el emisor y el destinatario leídos del XML. En Operación Fiscal, elija Compras y, en la lista de productos, elija el producto del código del proveedor AH-MES-1206. Haga clic en Importar factura, revise el número, la serie y la clave de acceso y haga clic en Confirmar. En Detalles Fiscales, el documento de entrada trae la misma clave de acceso; el ícono de adjuntos guarda el XML original. El código queda registrado en la lista de proveedores del producto: la próxima NF-e con ese código ya trae el producto. El ICMS de 12% (720,00) viene destacado en el XML. ### 5. Registre la NFS-e recibida con retenciones En Facturación, abra Proveedores > Facturas y haga clic en Nuevo. Elija el Proveedor. En Tipo de Documento Fiscal, elija NFS-e y, en Operación Fiscal, Compras. Indique el Número de serie y el Número del documento fiscal de la nota recibida. Agregue la línea con el servicio contratado y, en la línea, en las pestañas PIS, COFINS y CSLL, elija PIS RET 0,65%, COFINS RET 3% y CSLL RET 1%. Haga clic en Guardar y Cerrar y en Confirmar: revise la Retención de Impuestos y el Importe adeudado. En Detalles Fiscales, la NFS-e recibida está Autorizada. Ejemplo: NFS-e número 123, serie 1, de 5.000,00, de Sanhaço Montagens de Móveis, por el mantenimiento de los muebles del depósito. PIS 32,50 + COFINS 150,00 + CSLL 50,00 = 232,50 retenidos; neto a pagar 4.767,50. El ISS lo paga el prestador en São Paulo. ## Resultado esperado Las notas recibidas con acuse, confirmadas tras la llegada de la mercadería y registradas como facturas de proveedor con la misma clave de acceso, el total correcto y las retenciones del servicio, y la nota vinculada en NF-e de Terceros. ## Si algo sale mal Si Buscar todos muestra el aviso Próxima consulta programada en N minutos, espere el horario de Próxima Consulta y use Buscar todos. Si la nota sigue como Resumen tras el acuse, espere ese horario y use Buscar todos de nuevo. Si la confirmación se envió para la nota equivocada, registre el evento correcto dentro de los 30 días de la primera manifestación: cada evento puede registrarse hasta dos veces y vale el más reciente. Si aparece el mensaje de documento fiscal duplicado, la nota ya fue importada: abra la factura existente desde la lista de NF-e de Terceros. Si la confirmación de la factura dice que faltan serie o número, complete los dos campos con los datos de la NFS-e recibida. Si la factura de un prestador del Simples Nacional muestra retención de PIS, COFINS y CSLL, quite la retención federal de la línea. ## Manual de Odoo 18 Las funciones estándar de Odoo 18 usadas en esta tarea, del manual oficial. - [Políticas de control de facturación](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/18.0/modulos/compras/politicas-de-controle-de-faturas/) ## Continúe el proceso - [Registrar la compra con flete e ICMS ST en el costo](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/18.0/funcional/compras/frete-e-icms-st-no-custo-da-compra/) - [De la solicitud de compra al pedido aprobado](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/18.0/funcional/compras/requisicao-cotacao-e-pedido-aprovado/)