# Solicitudes de presupuesto > La función de solicitudes de cotización de Odoo en la aplicación Compra estandariza la adquisición de productos de varios proveedores con precios y tiempos. Fonte: https://docs.kmee.com.br/es/odoo/18.0/modulos/compras/solicitacao-de-cotacao/ La función de solicitudes de cotización de Odoo en la aplicación **Compra** estandariza la adquisición de productos de varios proveedores con precios y tiempos de entrega variables. Las solicitudes de cotización son los documentos que las empresas les envían a sus proveedores para solicitar los precios de los productos. En Odoo, cuando un proveedor aprueba la solicitud de cotización, también confirma la orden de compra para acordar los plazos de entrega y el precio. ## Configuración ### Producto Para rellenar automáticamente la información y precios del producto en un RFQ, configura los productos yendo a **Purchase app -> Products -> Products**. Selecciona un producto existente, o crea uno nuevo seleccionando **New**. Esto abre el formulario del producto, donde se pueden configurar datos de ventas y compras. Para configurar productos comprables, marca la casilla **Purchase**, debajo del nombre del producto. A continuación, ve a la pestaña **Inventory**, y habilita la ruta **Buy**. Importante La pestaña **Inventory** y las rutas solo son visibles si usas la Inventory app. Ver también Configure product types and track quantities ![Required configuration for purchasable products.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/rfq/product-vendor-pricelist-config.png) []() ### Listas de precios del proveedor En la pestaña **Purchase** del formulario del producto, haz clic en **Add a line** para ingresar el proveedor y su precio, para que esta información se rellene automáticamente en un RFQ cada vez que se liste el producto. Ver también Import vendor pricelist Las columnas predeterminadas incluyen **Quantity**, **Unit Price**, y **Delivery Lead Time**, pero también se pueden habilitar otras columnas como **Vendor Product Code** o **Discount (%)**. Haga clic en el icono ☷ **(opciones adicionales)** situado del lado derecho de la fila de encabezados para habilitar o deshabilitar columnas. Esta acción abre el menú desplegable con las columnas adicionales que puede agregar (o quitar) en la pestaña **Compra**. Nota Alternativamente, los precios y plazos de entrega para productos existentes se pueden agregar yendo a **Purchase app -> Configuration -> Vendor Pricelists**. Haz clic en **New** en la esquina superior izquierda. En la sección **Vendor** del formulario de lista de precios que aparece, agrega la información del producto según corresponda al proveedor. ## Ordenar productos Una vez que haya configurado los productos y precios, siga estos pasos para crear y enviar las solicitudes de cotización que le permitirán realizar compras para su empresa. ### Tablero de solicitudes de cotización Para empezar, vaya a **Compra -> Órdenes -> Solicitudes de cotización**. El tablero de **Solicitudes de cotización** muestra la información general de las solicitudes de cotización, órdenes de compra y su estado. La parte superior de la pantalla desglosa todas las solicitudes de cotización que hay en la empresa, así como las personales (es decir, en las que el usuario es el comprador) con un resumen de su estado. La esquina superior derecha también proporciona un reporte de las compras recientes de la empresa por valor total, plazos de entrega y número de RFQs enviadas. Además, el tablero incluye tres botones: - **Por enviar**: Las órdenes en la etapa de solicitud de cotización que no se han enviado al proveedor. - **En espera**: Las solicitudes de cotización enviadas por correo electrónico que están a la espera de la confirmación del proveedor. - **Atrasadas**: Las solicitudes de cotización u órdenes de compra de las que ya pasó la **fecha límite de la orden**. ![RFQ dashboard with orders and order statuses.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/rfq/rfq-dashboard.png) Además de las opciones de vista, el tablero **Requests for Quotation** proporciona opciones de **Filters** y **Group By**, accesibles mediante el menú desplegable de la barra de búsqueda. Ver también [Buscar, filtrar y agrupar registros](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/pesquisar-e-filtrar-registros/) []() ### Crear un nuevo RFQ Haga clic en el botón **Nuevo** situado en la esquina superior izquierda del tablero de **solicitudes de cotización** para crear una nueva. Esta acción abrirá un formulario para una nueva orden de compra. Asigne un **proveedor**. El campo **Referencia de proveedor** está relacionado con los números de las órdenes de venta y de entrega enviados por el proveedor. Este es útil cuando recibe los productos y necesita vincular la orden de compra con la de entrega. Con la función [Purchase Agreements feature](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/18.0/modulos/compras/contratos-de-compra-com-fornecedores/) activada, aparece el campo **Blanket Order**, que hace referencia a acuerdos de compra a largo plazo sobre pedidos recurrentes con precios establecidos. Para ver y configurar pedidos abiertos, dirígete a **Purchase app -> Orders -> Purchase agreements**. Importante La vista **Purchase agreements** solo aparece si la configuración **Blanket Order** está habilitada. Para ello, navega a **Purchase app -> Configuration -> Settings**, luego marca la casilla **Blanket Orders**. Después configure la **fecha límite de la orden**, que es la fecha en la que el proveedor debe confirmar el contrato para poderle proporcionar los productos. Nota La solicitud de cotización se marcará como atrasada una vez que pase la **fecha límite de la orden**, pero aún podrá ordenar los productos. **Expected Arrival** se calcula automáticamente según la **Order Deadline** y el plazo de entrega del proveedor. Marca la casilla de **Ask confirmation** para solicitar al proveedor que confirme la fecha de envío por correo electrónico. Con la función Storage Locations feature activada, aparece el campo **Deliver to**, que especifica qué operación de almacén (configurada en la aplicación **Inventario**) se utiliza para recibir el envío. Seleccione la dirección del almacén que recibirá los productos o seleccione **Triangular** para indicar que es necesario enviar esta orden al cliente final. Si selecciona **Triangular** se habilitará el campo **Dirección de entrega**. Los nombres de contacto se completan de forma automática desde la aplicación **Contactos**. Importante Las opciones **Dropship** solo aparecen si la configuración **Dropshipping** está habilitada en la aplicación **Inventario**. Para hacerlo, ve a **Inventario -> Configuración -> Ajustes** y marca la casilla **Dropshipping**. Consejo Para crear RFQs usando diferentes divisas, cada divisa debe estar habilitada en la configuración de la aplicación **Facturación**. Consulta Foreign currencies para obtener más información. #### Pestaña de productos Agregue los productos a ordenar en la pestaña **Productos**. Haga clic en **Agregar un producto** y escriba el nombre del producto o selecciónelo con el menú desplegable. Para crear un nuevo producto y agregarlo, escribe el nombre del nuevo producto en la columna **Producto**, selecciona **Crear \[nombre del producto]** del menú desplegable resultante y agrega manualmente el precio unitario. Otra opción es seleccionar **Crear y editar...** para ir al formulario del producto de ese nuevo artículo. También puede seleccionar **Catálogo** para ir al menú de productos del proveedor seleccionado. Desde ahí podrá añadir productos a la cesta. Nota Para modificar los productos y sus precios, abra el formulario correspondiente con el icono oi-arrow-right **(flecha derecha)** que aparece al pasar el cursor sobre el nombre del **producto**. ### Enviar la RFQ Al hacer clic en **Enviar por correo electrónico** aparece la ventana emergente **Redactar correo electrónico** con la plantilla **Compra: Solicitud de cotización** cargada y lista para enviarla a la dirección de correo del proveedor (configurada en la aplicación **Contactos**). Luego de escribir el mensaje deseado, haga clic en **Enviar** y la solicitud de cotización pasará a la etapa de **enviada**. Haga clic en **Imprimir solicitud de cotización** para descargar el PDF de la solicitud de cotización. Ver también [Contactos](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/contatos/) []() ### Confirmar pedido La solicitud de cotización se convierte en una orden de compra activa al hacer clic en **Confirmar orden**. Consejo Odoo lleva seguimiento de las comunicaciones de las órdenes en el *chatter* del formulario de la orden de compra. Allí aparecen los correos intercambiados entre el usuario y el contacto, así como cualquier nota interna y actividad. En el *chatter* también es posible registrar mensajes, notas y actividades. Las órdenes de compra se crean al confirmar las solicitudes de cotización. En la nueva orden de compra, el campo **Fecha límite de la orden** cambia a **Fecha de confirmación**, en el que aparece la fecha y hora en que el usuario confirmó la orden. Según la configuración que el usuario haya seleccionado en los ajustes de la aplicación **Compra**, se creará una *factura de proveedor* una vez que los productos hayan sido ordenados o recibidos. Consulte la documentación sobre la gestión de facturas para obtener más información. Nota Luego de realizar una orden, al hacer clic en **Recibir productos** se registra la recepción de los mismos en la base de datos. Nota Si la aplicación **Inventario** está instalada, al confirmar una orden de compra se creará un documento de recepción en automático, este incluye la información del producto y la fecha de entrega prevista. Ver también Manage vendor bills