# Clasificar el producto para la nota: tipo fiscal, NCM, CEST, origen y unidad tributable > Complete la pestaña Fiscal del producto y del servicio para que la nota elija la línea de la operación, la alícuota y la ST correctas, y salga con NCM, CEST. Fonte: https://docs.kmee.com.br/es/odoo/localizacoes/brasil/cadastros/produto-fiscal/ Complete la pestaña Fiscal del producto y del servicio para que la nota elija la línea de la operación, la alícuota y la ST correctas, y salga con NCM, CEST, origen y unidad tributable correctos en el XML y en el DANFE. ## Antes de comenzar Use un usuario con acceso a la aplicación Fiscal y tenga la clasificación de cada producto: NCM, CEST cuando haya ST, origen y, para servicios, el ítem de la Ley Complementaria 116/2003 y el código de tributación del municipio. En un grupo con varias empresas, elija la empresa activa antes de editar. ## Paso a paso ### 1. Abra la pestaña Fiscal del producto Abra **Fiscal > Productos y servicios > Productos** y el producto, o el mismo producto desde la aplicación Ventas o Inventario, y vaya a la pestaña **Fiscal**. El **Tipo fiscal** y el **Origen del ICMS** se guardan por empresa: con más de una empresa, complete los dos campos con cada empresa activa. ### 2. Elija el tipo fiscal El **Tipo fiscal** indica qué es el producto para la empresa: Mercancía para reventa, Producto terminado, Material de uso y consumo, Activo fijo, Servicio, entre otros. Elige la línea de la operación y, a través de ella, el CFOP. En la operación Venda, Mercancía para reventa va a la línea **Revenda**, con 5102 o 6102, y Producto terminado va a la línea **Venda**, con 5101 o 6101. Con el tipo Servicio, el campo **Impuesto ICMS o ISSQN** pasa a ISSQN y el producto deja de llevar ICMS. ### 3. Informe el NCM y el CEST Elija el **NCM** de la mercancía. Va a la etiqueta NCM del XML y a la columna NCM/SH del DANFE, trae la alícuota de IPI de la TIPI y sirve de filtro en las reglas de tributación y en el reglamento del ICMS. El **Género fiscal del producto** se completa a partir de los dos primeros dígitos del NCM. Cuando el producto está sujeto a la sustitución tributaria, elija el **CEST**: la lista muestra los CEST del NCM informado, conforme al Convenio ICMS 142/2018. El CEST va a la etiqueta CEST y es lo que lleva el producto a la regla de ST del reglamento del ICMS. ### 4. Informe el origen El **Origen del ICMS** es el código de 0 a 8 de la tabla de origen de la NF-e: 0 para nacional, 1 para importación directa, 2 para importado comprado en el mercado interno, y así sucesivamente. Va a la etiqueta orig (origen de la mercancía), aparece en el DANFE junto con el CST y decide la alícuota interestatal de 4% de los importados, de la Resolución 13/2012 del Senado Federal. Ejemplo: una lámpara importada por Guatambu Móveis y vendida a Paraná, con origen 1, sale con ICMS de 4% y con el código 100 en la columna CST del DANFE. ### 5. Defina la unidad tributable En el recuadro **Unidad tributable**, elija la unidad en la que se calcula el impuesto y el factor de conversión, cuando es distinta de la unidad de venta. Ejemplo: un juego de cuatro sillas vendido en caja, con unidad tributable UN y factor 4. Una venta de 2 CX a 600,00 sale con uCom (unidad comercial) CX, qCom (cantidad comercial) 2 y vUnCom (valor unitario comercial) 600,00, y con uTrib (unidad tributable) UN, qTrib (cantidad tributable) 8 y vUnTrib (valor unitario tributable) 150,00. El DANFE muestra las dos unidades en la línea del ítem. ### 6. Revise el código de barras El código de barras del producto, en la aplicación Inventario o Ventas, va a las etiquetas cEAN y cEANTrib (código de barras de la unidad tributable). Un producto sin código de barras sale con SEM GTIN. ### 7. Clasifique un servicio Para un servicio, use **Fiscal > Productos y servicios > Servicios**, que ya crea el producto con el tipo Servicio. En la pestaña **Fiscal**, informe el **Tipo de servicio LC 116**, la **NBS** y los códigos de tributación del municipio. Entre los códigos del producto, Odoo usa el de la ciudad de la empresa. En la NFS-e, el ítem de la LC 116 va al ítem de la lista de servicios y el código del municipio va al código de tributación del municipio. Los códigos de su municipio están en **Fiscal > Configuración > Impuestos > ISSQN > Código de tributación de la ciudad**. ### 8. Revise en una nota Cree una factura en borrador con el producto. La columna **Línea de operación** muestra la línea elegida por el tipo fiscal, y la columna **Impuestos fiscales**, los impuestos del NCM y del origen. Después de confirmar, revise en el XML las etiquetas NCM, CEST, orig (origen de la mercancía), uTrib (unidad tributable) y qTrib (cantidad tributable), y en el DANFE las columnas NCM/SH y CST. ## Resultado esperado El producto tiene tipo fiscal, NCM, CEST, origen y unidad tributable en cada empresa, y las notas salen con la línea de la operación, la alícuota y la ST correctas. ## Si algo sale mal - El ítem de la factura quedó sin CFOP y sin impuestos: complete el **Tipo fiscal** del producto con la empresa de la factura activa. - El CEST no aparece en la lista: revise si el NCM del producto es el de la tabla del CEST. - El servicio salió sin el código del municipio: registre el código de tributación de la ciudad de la empresa y vincúlelo al producto. ## Continúe el proceso - [Preparar un producto para operaciones brasileñas](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/cadastros/cadastrar-produto/) - [Entender cómo la nota recibe el CFOP y los impuestos](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/tributacao/como-a-nota-recebe-cfop-e-impostos/)