# Configurar los tipos de documento, las series y la numeración > Defina qué documento fiscal emite cada empresa, cree las series de NF-e, NFC-e y NFS-e, elija el entorno de emisión y siga el número que recibe cada nota. Fonte: https://docs.kmee.com.br/es/odoo/localizacoes/brasil/implantacao/series-e-numeracao/ Defina qué documento fiscal emite cada empresa, cree las series de NF-e, NFC-e y NFS-e, elija el entorno de emisión y siga el número que recibe cada nota. ## Antes de comenzar Use un usuario con el perfil de responsable fiscal. Tenga la serie y el último número usado en cada modelo de documento, y el entorno en el que la empresa va a emitir, homologación para pruebas o producción. ## Paso a paso ### 1. Revise los tipos de documento Abra **Fiscal > Configuración > Otros > Documento fiscal**. Cada registro es un modelo oficial de documento: 55 para la NF-e, 65 para la NFC-e, 57 para el CT-e, 58 para el MDF-e y SE para la NFS-e. El código del modelo va a la etiqueta mod (modelo del documento) del XML. Los documentos marcados como **¿Es electrónico?** pasan por la autorización de la SEFAZ o del municipio. Los demás, como la nota fiscal modelo 1 en papel, se registran y quedan autorizados en la confirmación. ### 2. Defina el documento predeterminado de la empresa Abra **Fiscal > Terceros > Empresa**, elija la empresa y, en la pestaña **Fiscal**, abra la subpestaña **Documentos electrónicos**. En **Tipo de documento predeterminado**, elija el modelo que la empresa más emite, normalmente 55, NF-e. Este es el documento de las facturas de venta que no indican otro tipo en la línea de la operación. ### 3. Cree las series Abra **Fiscal > Configuración > Otros > Serie de documentos fiscales** y haga clic en **Nuevo**. Complete el **Código** de la serie, de 1 a 3 dígitos, el **Nombre**, el **Documento fiscal** y la **Empresa**. Cree una serie para cada combinación de empresa y modelo, por ejemplo la serie 1 de la NF-e y la serie 1 de la NFC-e de Guatambu Móveis. El código de la serie va a la etiqueta serie del XML y al encabezado del DANFE, al lado del número. ### 4. Elija la serie de cada operación Abra la operación en **Fiscal > Configuración > Operaciones > Operación** y, en la pestaña **Documentos fiscales**, indique el tipo de documento y la serie que cada empresa usa en esa operación. Así la venta puede salir en la serie 1 y la remesa en otra serie, si la empresa separa las numeraciones. Sin esa indicación, la nota usa la primera serie activa de la empresa para el modelo. ### 5. Elija el entorno y la versión En la ficha de la empresa, pestaña **Fiscal**, subpestaña **NF-e**, revise la **Versión de la NF-e**, 4.00, y el **Entorno de la NF-e**. En **Homologación**, la nota va al entorno de pruebas de la SEFAZ, sale con la etiqueta tpAmb (ambiente) igual a 2 y el DANFE trae la marca SEM VALOR FISCAL. En **Producción**, la nota tiene validez jurídica. La NFS-e tiene su propio entorno en la subpestaña **NFS-e**. Cada nota guarda el entorno del momento en que se creó. ### 6. Siga la numeración El número de la nota se asigna en la confirmación de la factura, por la secuencia de la serie, y va a la etiqueta nNF (número de la nota) del XML y al encabezado del DANFE. El campo **Próximo número** de la serie muestra el número que va a recibir la próxima nota. Los números ya usados y los inutilizados no se repiten. En la NFS-e, la confirmación numera el RPS, y el número de la NFS-e viene del municipio en la autorización. ### 7. Revise en una nota Confirme una factura de venta de Guatambu Móveis. Haga clic en **Detalhes**, en la parte superior de la factura, y revise la serie y el número. Abra el XML y ubique las etiquetas mod (modelo del documento), serie, nNF (número de la nota) y tpAmb (ambiente). En el DANFE, el número y la serie aparecen en el encabezado y en el talón, y en homologación el documento trae la marca SEM VALOR FISCAL. ## Resultado esperado Cada empresa tiene definidos su documento predeterminado, las series de cada modelo y el entorno de emisión, y las notas salen con serie y número en secuencia. ## Si algo sale mal - La factura pidió un documento fiscal predeterminado: complete el **Tipo de documento predeterminado** en la subpestaña Documentos electrónicos de la empresa. - La nota salió en otra serie: revise la pestaña **Documentos fiscales** de la operación y las series activas de la empresa para el modelo. - La nota fue al entorno equivocado: revise el **Entorno de la NF-e** de la empresa antes de crear la factura. ## Continúe el proceso - [Configurar la operación fiscal, las líneas y el CFOP](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/tributacao/operacoes-e-cfop/) - [Preparar, enviar y comprobar una NF-e](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/nf-e/emitir-nf-e/) - [Comprobar un documento fiscal](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/nf-e/conferir-documento-fiscal/) - [Preparar la empresa para operaciones fiscales brasileñas](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/implantacao/)