# Configurar la operación fiscal, las líneas y el CFOP > Configure la operación fiscal que da nombre, finalidad y CFOP a las notas, cree las líneas que separan contribuyente, no contribuyente, reventa. Fonte: https://docs.kmee.com.br/es/odoo/localizacoes/brasil/tributacao/operacoes-e-cfop/ Configure la operación fiscal que da nombre, finalidad y CFOP a las notas, cree las líneas que separan contribuyente, no contribuyente, reventa, producción y ST, y defina qué operación usa cada empresa en las ventas, en las compras y en el inventario. ## Antes de comenzar Use un usuario con el perfil de responsable fiscal y tenga la lista de CFOP que la contabilidad definió para cada tipo de venta y de compra. Para cambiar una operación aprobada, haga clic en **Volver a borrador**, ajústela y apruébela de nuevo. ## Paso a paso ### 1. Abra la operación Abra **Fiscal > Configuración > Operaciones > Operación** y elija la operación, por ejemplo **Venda**. El encabezado tiene el nombre, el código, el **Tipo** (Entrada o Salida), el **Tipo fiscal** (Venta, Compra, Devolución, Otro) y la **Finalidad**. El nombre de la operación es la naturaleza de la operación de la nota: va a la etiqueta natOp del XML y al campo Natureza da operação del DANFE. La finalidad va a la etiqueta finNFe (finalidad de la nota): Normal para la venta común, Devolución de mercancía para la nota de devolución, Complementaria y Ajuste para las notas de corrección. ### 2. Defina la devolución y el diario En la operación, complete la **Operación de devolución**: es la operación que Odoo usa cuando usted revierte una factura de esa operación. Venda se devuelve por **Devolução de Venda**, y Compra por **Devolução de Compras**. En la pestaña **Cuenta**, elija el diario. La factura creada con esa operación va a ese diario. ### 3. Cree o revise las líneas En la pestaña **Línea de operación**, cada línea es un escenario de la operación. Abra una línea y complete solo las condiciones que separan ese escenario de los demás: - **Contribuyente del ICMS**: 1 para contribuyente, 2 para contribuyente exento de inscripción estatal, 9 para no contribuyente; - **Tipo fiscal del producto**: Mercancía para reventa, Producto terminado, Material de uso y consumo, Activo fijo, Servicio; - **Impuesto ICMS o ISSQN**: separa mercancía de servicio; - **Origen**: separa producto nacional de importado; - los campos de régimen, en los recuadros Empresa y Tercero, separan el Simples Nacional del régimen normal. Deje en blanco lo que no importa para ese escenario. La línea con más condiciones completadas gana sobre la más genérica. ### 4. Informe los tres CFOP de la línea En la pestaña **General** de la línea, informe el **CFOP interno** (misma UF), el **CFOP externo** (otra UF) y el **CFOP exterior** (otro país). Odoo usa uno de ellos según la dirección de facturación del cliente. Ejemplo de la operación Venda: la línea **Revenda** tiene 5102, 6102 y 7102; la línea **Revenda não Contribuinte** tiene 5102, 6108 y 7102; la línea **Revenda ST** tiene 5403 y 6403. Cuando el CFOP de la línea es de sustitución tributaria, Odoo marca la línea como **¿ICMS ST?** y la usa para los productos sujetos a la ST en el destino. ### 5. Separe el tipo de documento y la serie En la línea, el **Tipo de documento** separa ítems que van en documentos distintos. La línea **Prestação de Serviço** usa la NFS-e: en el pedido de venta con mercancía y servicio, Odoo genera una NF-e para las mercancías y una NFS-e para los servicios. En la pestaña **Documentos fiscales** de la operación, indique la serie que cada empresa usa para cada tipo de documento. Sin esa indicación, Odoo usa la primera serie activa de la empresa para ese tipo de documento. ### 6. Apruebe la operación Con las líneas listas, haga clic en **Aprobar**. La operación y las líneas pasan a **Aprobado** y quedan disponibles en los pedidos y en las facturas. Una línea en **Revisar** queda fuera de la elección hasta que se apruebe. ### 7. Defina la operación predeterminada de cada empresa Abra **Fiscal > Terceros > Empresa**, elija la empresa y, en la pestaña **Fiscal**, complete la **Operación fiscal predeterminada de ventas**, en la subpestaña **Ventas**, la **Operación fiscal predeterminada de compra**, en la subpestaña **Compras**, y las operaciones de entrada y de salida de la subpestaña **Inventario**. El pedido de venta se abre con la operación predeterminada de ventas, el pedido de compra con la de compras, y la transferencia de inventario sin pedido de origen usa la operación de entrada o de salida de inventario. En el pedido, usted puede cambiar la operación de todo el pedido o de un ítem. ### 8. Revise en una factura Cree una factura en borrador para un cliente contribuyente de Porto Alegre, con una mesa de reventa. La columna **Línea de operación** muestra **Revenda**, y el ítem sale con CFOP 6102. Cambie el cliente por uno de Belo Horizonte registrado como no contribuyente: la línea pasa a **Revenda não Contribuinte** y el CFOP a 6108. Después de confirmar, revise el CFOP en la etiqueta prod/CFOP (CFOP del ítem) del XML y en la columna CFOP del DANFE. ## Resultado esperado La operación está aprobada, con las líneas que cubren a sus clientes y productos, los tres CFOP de cada línea, la devolución y la serie. Cada nota sale con la naturaleza de la operación y el CFOP correctos. ## Si algo sale mal - La operación no aparece en el pedido: revise si está **Aprobada** y si el tipo coincide con el documento, salida para venta y entrada para compra. - El ítem quedó sin línea de operación: revise el **Tipo fiscal del producto** del producto en la empresa activa y el **Contribuyente del ICMS** del cliente, y cree una línea que coincida con ellos. - La reversión pidió una operación de devolución: complete la **Operación de devolución** en la operación original. ## Continúe el proceso - [Entender cómo la nota recibe el CFOP y los impuestos](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/tributacao/como-a-nota-recebe-cfop-e-impostos/) - [Configurar los tipos de documento, las series y la numeración](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/implantacao/series-e-numeracao/) - [Consultar la operación fiscal de venta](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/tributacao/entender-a-operacao-fiscal/)