# Gestionar facturas de proveedor > Una factura de proveedor es una factura que se recibe para bienes y/o servicios que una empresa adquiere de un proveedor. Fonte: https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/compras/gerenciar-faturas-de-fornecedores/ []() Una *factura de proveedor* es una factura que se recibe para bienes y/o servicios que una empresa adquiere de un proveedor. Estas facturas registran todo lo que llega de los proveedores que se debe pagar y puede incluir importes adeudados por lo bienes y/o servicios adquiridos, impuestos sobre las ventas, cargos de transporte, envíos y mucho más. En Odoo, una factura de proveedor se puede crear en diferentes puntos del proceso de compra, dependinedo de la política de *control de facturas* configruada en los ajustes de la aplicación *Compra*. ## Políticas de control de facturación Para ver y editar las políticas de control de facturas que están configuradas de manera predeterminada y hacerles cambios, vaya a **Aplicación de compra -> Configuración -> Ajustes** y baje hasta la sección de **Facturación**. Aquí hay dos opciones de políticas: **Control de facturas** y **Cantidades recibidas**. Después de seleccionar una política, haga clic en **Guardar** para guardar los cambios. ![Política de control de facturas en los ajustes de la aplicación Compra. ](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/manage/manage-configuration-settings.png) La política seleccionada será la que se usará de manera predeterminada para cualquier nuevo producto que cree. La definición de cada política es la siguiente: - **Cantidades ordenadas**: crea una factura de proveedor en cuanto se confirma una orden de compra. Los productos y cantidades en la orden de compra se usan para generar un borrador de factura. - **Cantidades recibidas**: se crea una factura solamente **después** de que una parte o el total de la orden se recibió. Los productos y cantidades **recibidos** se usan para generar un borrador de factura. Consejo Si un producto necesita una política de control diferente, la que está configurada de manera predeterminada se puede sobreescribir en la pestaña de **Compra** en el formulario del producto y modifique el campo de **Política de control**. ![Campo de control de políticas en el formulario del producto. ](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/manage/manage-product-form.png) ### Conciliación de tres vías La función de *conciliación de tres vías* asegura que las facturas solo se paguen una vez que reciba una parte de (o todos) los productos incluidos en la orden de compra. Para activarla, vaya a **Compra -> Configuración -> Ajustes** y diríjase a la sección **Facturación**. Seleccione la casilla ubicada junto a **Conciliación de tres vías: compras, recepciones y facturas** y haga clic en **Guardar**. Importante La función de **conciliación de tres vías** **solo** tiene el propósito de funcionar con la política de **control de facturas** correspondiente a **Cantidades recibidas**. ![La función Conciliación de tres vías activada en los ajustes de la aplicación Compra.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/manage/manage-three-way-matching.png) ## Crear y gestionar facturas de proveedor al recibir productos Las recepciones se crean al recibir los productos en el almacén de una empresa. La empresa puede crear una factura de proveedor desde el formulario de recepción del almacén después de procesar las cantidades recibidas. Según la política de control de facturas seleccionada e los ajustes, el proceso de creación de facturas de proveedor finalizará en distintas etapas del proceso de aprovisionamiento. ### Con la política de control de facturas establecida sobre cantidades ordenadas. Para crear y gestionar facturas de proveedor en los recibos usando la política de control de facturas de *cantidades ordenadas*, vaya a la **Aplicación Compra -> Configuración -> Ajustes**, baje hasta la sección de **Facturación** y seleccione **Cantidades ordenadas** en **Control de facturas**. Luego, haga clic en **Guardar** para guardar los cambios. Luego, vaya a la aplicación **Compra** y haga clic en **Crear** para crear una nueva solicitud de cotización. Al hacerlo, aparecerá un formulario de detalles para una solicitud de cotización. En el formulario de detalles en blanco, agregue un proveedor a la solicitud de cotización en el campo **Proveedor** y agregue productos a las líneas de **Producto** haciendo clic en **Agregar una línea**. Luego, confirme la solicitud de cotización haciendo clic en el botón de **Confirmar orden** que está en la parte superior del formulario de detalles. De esta manera, la solicitud de cotización se convertirá en una orden de compra. Luego, haga clic en el botón de **Crear factura** para crear una factura de proveedor para la orden de compra. Al hacer clic en el botón de **Crear factura** aparecerá una página para el **Borrador de factura** para la orden de compra. En el **borrador de la factura** haga clic en el botón **Editar** para modificarla y agregue la fecha correspondiente en el campo de **Fecha de factura**. Agregue productos adicionales a las líneas de **producto** en caso de que sea necesario, para ello haga clic en **Agregar una línea** en la pestaña **Líneas de factura**. Luego, confirme la factura haciendo clic en el botón de **Confirmar** en la página del **Borrador de factura**. Consejo Puesto que la política de control de facturas está establecida en *cantidades ordenadas*, el borrador de factura se puede confirmar tan pronto como se crea antes de que haya recibido los productos. En la nueva **Factura de proveedor** agregue un número de **Referencia de factura** que puede usarse para conciliar la factura con documentos adicionales (como la orden de compra). Luego, haga clic en **Confirmar -> Registrar pago**. Al hacerlo, aparecerá una ventana emergente dónde puede escoger un **Diario** de pagos, un **Método de pago** y una **Cuenta bancaria receptora** desde un menú desplegable. Además, la **Cantidad**, la **Fecha de pago** y el **Memo** (*Número de referencia*) de la factura se pueden cambiar desde esta ventana emergente. Una vez que esté listo, haga clic en **Crear pago** para finalizar la creación de una **Factura de proveedor**. Al hacerlo, aparecerá un panel de color verde que dirá **En proceso de pago** en el formulario de la solicitud de cotización. ![Formluario de la factura de proveedor para la política de control sobre cantidades ordenadas. ](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/manage/manage-draft-vendor-bill.png) Nota Cada factura de proveedor proporciona la opción de **Agregar una nota de crédito** o **Agregar una nota de débito**. Una *nota de crédito* se emite normalmente cuando a un proveedor de bienes se le regresa una parte de la cantidad de los productos que vendió, mientras que las *notas de débito* son para los bienes que el cliente/comprador le regresa al proveedor. ### Con la política de control de facturas establecida sobre cantidades recibidas Advertencia Si intenta crear una factura de proveedor sin haber recibido ninguno de los productos (mientras tiene establecida la política de control de facturas en *cantidades recibidas*), aparecerá un mensaje de error y debe cambiar los ajustes antes de continuar. Para crear y gestionar facturas de proveedor en los recibos usando el control de políticas de facturas sobre *cantidades recibidas* vaya a la **Aplicación Compra -> Configuración -> Ajustes**, baje hasta la seccion de **Facturación** y seleccione **Cantidades recibidas** en el **Control de facturas**. Luego, haga clic en **Guardar** para guardar los cambios. Luego, vaya a la aplicación **Compra** y haga clic en **Crear** para crear una nueva solicitud de cotización. Al hacerlo, aparecerá el formulario en blanco de detalles para una solicitud de cotización. En el formulario de detalles en blanco, agregue un proveedor a la solicitud de cotización en el campo **Proveedor** y agregue productos a las líneas de **Producto** haciendo clic en **Agregar una línea**. Luego, confirme la solicitud de cotización haciendo clic en el botón de **Confirmar orden** que está en la parte superior del formulario de detalles. De esta manera, la solicitud de cotización se convertirá en una orden de compra. Finalmente, haga clic en el botón de **Crear factura** para crear una factura para la orden de compra. Nota Hacer clic en **Crear factura** antes de recibir los productos, aparecerá una ventana emergente con un mensaje de **Error de usuario**. La **Orden de compra** requiere que reciba por lo menos una parte de los artículos incluidos en la orden para crear la factura de proveedor. ![Ventana emergente con el mensaje de error de usuario para la política de control sobre cantidades recibidas. ](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/manage/manage-user-error-popup.png) Luego, haga clic en el botón inteligente de **Recepción** para ver el formulario de recepción del almacén. En el formulario de recepción del almacén, haga clic en **Validar -> Aplicar** para marcar las cantidades como **Recibidas**. Luego, regrese a la **Orden de compra** (a través de las migas de pan) y haga clic en el botón de **Crear factura** en el formulario de la orden de compra. Esta acción abre el **borrador de la factura** de la orden de compra. En el **borrador**, haga clic en el botón **Editar** y agregue una **fecha de factura**. Agregue productos adicionales a las líneas de **producto** en caso de que sea necesario, para ello haga clic en **Agregar una línea**. Luego, haga clic en el botón de **Confirmar** para confirmar el **Borrador de factura**. Nota Puesto que la política de control de facturas está establecida en *cantidades recibidas*, el borrador de factura **solamente** se puede confirmar cuando reciba por lo menos una parte de las cantidades que ordenó. En la nueva **Factura de proveedor** agregue un número de **Referencia de factura** que puede usarse para conciliar la factura con documentos adicionales (como la orden de compra). Luego, haga clic en **Confirmar -> Registrar pago**. Al hacerlo, aparecerá una ventana emergente dónde puede escoger un **Diario** de pagos, un **Método de pago** y una **Cuenta bancaria receptora** desde un menú desplegable. Además, puede cambiar el **Importe**, la **Fecha de pago** y el **Memo** (*Número de referencia*) desde esta ventana emergente. Una vez que todo esté listo, haga clic en **Crear pago** para terminar de crear su factura de proveedor. Al hacerlo, aparecerá un panel de color verde que dice **En proceso de pago** en el formulario de la solicitud de cotización. ## Crear y gestionar facturas de proveedor desde Contabilidad Las facturas de proveedor también se pueden crear directamente desde la aplicación *Contabilidad* de Odoo, **sin** tener que crear primero una orden de compra. Para hacerlo, vaya a la **Aplicación Contabilidad -> Proveedores -> Facturas** y haga clic en **Crear**. Al hacerlo, aparecerá el formulario en blanco para los detalles de una factura de proveedor. En este formulario vacío de detalles de la factura de proveedor, agregue un proveedor en el campo **Proveedor** y agregue productos en las líneas de **producto** (en la pestaña **Líneas de factura**). Haga clic en **Agregar una línea**, luego agregue una fecha de factura en el campo **Fecha de factura** y cualquier otra información necesaria. Por último, haga clic en **Confirmar** para confirmar la factura. Desde aquí, haga clic en la pestaña de **Apuntes contables** para ver (o cambiar) los diarios **Contables** que se llenan con base en la configuración correspondiente de los formularios de **Proveedor** y **Producto**. Luego, haga clic en **Agregar nota de crédito** o **Agrega una nota de débito** para agregar notas de crédito o débito a la factura. O, agregue un número de **Referencia de factura** (mientras está en el modo **Editar**). Cuando todo esté listo, haga clic en **Registrar pago -> Crear Pago** para finalizar la **Factura de proveedor**. Consejo Para conciliar una factura de proveedor con una orden de compra ya existente, haga clic en el menú desplegable que está junto a **Completar automáticamente** y seleccione la orden de compra en el menú. La factura se llenará automáticamente con la infromación de la orden de compra. ![Lista desplegable de autocompletado en el borrador de la factura de proveedor.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/manage/manage-auto-complete.png) ## Facturación por lotes Las facturas de proveedor se pueden procesar y gestionar por lotes desde la aplicación *Contabilidad*. Para ello, vaya a **Contabilidad -> Proveedores -> Facturas** y haga clic en la **casilla** ubicada en la parte superior izquierda de la página, junto a la columna **Número**, abajo del botón **Crear**. Esto selecciona todas las facturas de proveedor existentes en **estado** **publicado** o en **borrador**. Desde aquí, haga clic en el ícono de engranaje de **Acción** para exportar, eliminar o enviar e imprimir las facturas. Haga clic en el ícono de **Imprimir** para imprimir las facturas o haga clic en **Registrar Pago** para crear y procesar los pagos para múltiples facturas de proveedor de una sola vez. Cuando seleccione la opción **Registrar pago** aparecerá una ventana emergente. En esta ventana, seleccione el diario correspondiente en el campo de **Diario**, elija una fecha de pago en el campo de **Fecha de pago** y un **Método de pago**. También tiene la opción de **Agrupar pagos** desde esta ventana. Cuando esté listo, haga clic en el botón de **Crear pago**, el cual crea una lista de asientos contables en una página por separado. Está lista de asientos contables está conciliada con su factura de proveedor correspondiente. ![Ventana emergente de registro de facturación por lotes. ](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/manage/manage-batch-billing.png) Nota La opción de **Registrar pago** para las facturas de proveedor por lotes solo funcionará para los asientos contables en **Estado** de **Publicado**. Ver también [Políticas de control de facturación](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/modulos/compras/politicas-de-controle-de-faturas/)