# Políticas de control de facturación > En Odoo, las políticas de control de facuración determinan las cantidades que los proveedores facturaron en cada orden de compra. Fonte: https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/compras/politicas-de-controle-de-faturas/ En Odoo, las políticas de *control de facuración* determinan las cantidades que los proveedores facturaron en cada orden de compra, para cantidades ordenadas o recibidas. La política seleccionada en los ajustes será el valor predeterminado y se aplicará a todos los nuevos productos que cree. ## Configuración Para ver la política de control de facturación predeterminada, vaya a **Compras -> Configuración -> Ajustes** y baje hasta la sección de **Facturación**. Aquí hay dos opciones para las políticas de **Control de facturación**: **Cantidades ordenadas** y **Cantidades recibidas**. La política seleccionada será la que se usará de manera predeterminada para cualquier nuevo producto que cree. La definición de cada política es la siguiente: - **Cantidades ordenadas**: crea una factura de proveedor en cuanto se confirma una orden de compra. Los productos y cantidades en la orden de compra se usan para generar un borrador de factura. - **Cantidades recibidas**: La factura se crea *solo* después de recibir una parte de la orden. Los productos y las cantidades *recibidas* se usan para generar el borrador de una factura. Aparecerá un mensaje de error si intenta crear una factura de proveedor sin haber recibido nada. ![Mensaje de error en el borrador de factura de la política de control de facturación. ](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/control_bills/bill-control-policy-error-message.png) Nota Si uno o dos productos necesitan una política de control diferente, los ajustes predeterminados del control de facturación se pueden cambiar si va a la pestaña **Compra** en la plantilla del producto y modifica el campo de **Política de control**. ### Flujo de ejemplo: cantidades ordenadas Para completar un flujo de trabajo de ejemplo usando la política de control de facturación de *cantidades ordenadas*, primero vaya a **Compras -> Configuración -> Ajustes**, baje hasta la sección de **Facturación** y seleccione **Cantidades ordenadas**. Luego, **Guarde** los cambios. En la aplicación **Compras**, cree una nueva solicitud de cotización. Llene la información en el formulario de la cotización, agregue productos a las líneas de facturación y haga clic en **Confirmar Orden**. Luego, haga clic en **Crear Factura**. Puesto que la política está establecida en *cantidades ordenadas*, el borrador de la factura se puede confirmar tan pronto como se crea, sin tener que recibir ningún producto. ### Flujo de ejemplo: cantidades recibidas Para completar un flujo de trabajo de ejemplo usando la política de control de facturación de *cantidades recibidas*, primero vaya a **Compra -> Configuración -> Ajustes**, baje hasta la sección de **Facturación** y seleccione **Cantidades recibidas**. Luego, **Guarde** los cambios. Cree una nueva solicitud de cotización en la aplicación **Compra**, complete la información del formulario de cotización, agregue productos a las líneas de la factura y haga clic en **Confirmar orden**. Haga clic en el **botón inteligente de Recepción**. Establezca la cantidad en la columna **Hecho** para que coincidan con las de la columna **Demanda** y **valide** los cambios. Después, en la orden de compra, haga clic en **Crear factura** y a continuación en **Confirmar**. Como la política esta establecida en *cantidades recibidas*, podrá confirmar el borrador de la factura *solo* cuando reciba al menos una parte de las cantidades que ordenó. ## Conciliación de tres vías Activar la **conciliación de tres vías** asegura que las facturas solo se paguen una vez que reciba una parte de (o todos) los productos incluidos en la orden de compra. Para activarla, vaya a **Compra -> Configuración -> Ajustes**, diríjase a la sección **Facturación** y luego haga clic en **Conciliación de tres vías: compras, recepciones y facturas**. Nota La función de conciliación de tres vías *solo* tiene el propósito de funcionar con la política de control de facturas correspondiente a *Cantidades recibidas*. ### Pagar las facturas de proveedor con la conciliación de tres vías Cuando la **conciliación de tres vías** está activada, las facturas de proveedor mostrarán el campo **Se debe pagar** en la pestaña **Otra información**. El campo estará configurado como **Sí** al crear una nueva factura de proveedor, ya que no es posible crear una factura hasta que reciba al menos una parte de los productos incluidos en la orden de compra. ![Estado del borrador de la factura que aparece como debe pagarse. ](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/control_bills/vendor-bill-should-be-paid.png) Nota Si no ha recibio la cantidad total de productos de una orden de compra, Odoo solo incluirá los productos que *sí* recibió en el borrador de la factura de proveedor. Puede editar los borradores de factura para incrementar la cantidad facturada, cambiar el precio de los productos en la factura y agregar productos. Si lo hace, el estado del campo **Debe pagarse** debe estar en **Excepción**. Esto significa que Odoo nota la discrepancia, pero no bloquea los cambios ni muestra un mensaje de error puesto que puede haber una razón válida para hacer cambios en el borrador de la factura. Una vez que registró el pago para una factura de proveedor y aparezca el panel verde que indique **Pagado**, el estado del campo **Debe pagarse** cambiará a **No**. Consejo Odoo establece automáticamente el estado **Debe pagarse** que aparece en las facturas. Sin embargo, puede cambiarlo manualmente al hacer clic en el menú desplegable del campo dentro de la pestaña **Más información**. ## Ver el estado de facturación de una orden Cuando se confirma una orden de compra, el **Estado de facturación** puede verse en la pestaña **Otra información** en el formulario de la orden de compra. ![Estado de facturación de la orden de compra. ](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/control_bills/billing-status-nothing-to-bill.png) A continuación verá una lista de los diferentes estados que puede tener un **Estado de facturación** cuando se muestra, dependiendo de la política de control de facturación que utilice. | | | | | ------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- | | **Estado de facturación** | **Condiciones** | | | | *Sobre cantidades recibidas* | *Sobre cantidades pedidas* | | **Nada que facturar** | Orden de compra confirmada. No ha recibido los productos. | *No aplica* | | **Esperando facturas** | Todos o algunos productos recibidos. Factura sin crear. | Orden de compra confirmada | | **Facturado** | Todos o algunos productos recibidos. El borrador de factura ha sido creado. | Borrador de factura creado |