# Impuestos

> Hay varios tipos de impuestos, y su uso varía mucho, esto depende principalmente de la ubicación de su empresa.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/financeiro/impostos/

Hay varios tipos de **impuestos**, y su uso varía mucho, esto depende principalmente de la ubicación de su empresa. Para asegurarse de que se registran correctamente, el sistema de impuestos de Odoo es compatible con todo tipo de usos y cálculos.

[]()

## Impuestos predeterminados

Los **Impuestos predeterminados** definen cuáles impuestos se seleccionan automáticamente cuando no hay ninguna otra indicación sobre qué impuesto usar. Por ejemplo, Odoo completa previamente el campo **Impuestos** con los impuestos predeterminados cuando se crea un nuevo producto o se añade una nueva línea en una factura.

![Odoo completa el campo "impuestos" de forma automática según los impuestos predeterminados](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/finance/accounting/taxes/default-invoice-line.png)

Si desea cambiar sus **impuestos predeterminados**, vaya a **Contabilidad -> Configuración -> Ajustes -> Impuestos -> Impuestos predeterminados**, seleccione los impuestos apropiados para su **impuesto de venta** e **impuesto de compra**, y haga clic en *Guardar*.

![Defina qué impuestos se utilizan de forma predeterminada en Odoo](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/finance/accounting/taxes/default-configuration.png)

Nota

Los **impuestos predeterminados** se configuran de forma automática según el país seleccionado en la creación de su base de datos, o al configurar un paquete de localización fiscal para su empresa.

[]()

## Activar los impuestos sobre la venta desde la vista de lista

Como parte de su paquete de localización fiscal, la mayoría de los impuestos de ventas de su país ya están preconfigurados en su base de datos. Sin embargo, solo algunos de ellos están activados de forma predeterminada, de esta forma puede activar solo los que sean relevantes para su empresa.

Para activar los impuestos de venta, vaya a **Contabilidad -> Configuración -> Impuestos** y utilice el botón *activar* para activar o desactivar un impuesto.

![Impuestos preconfigurados activos en la aplicación Contabilidad de Odoo](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/finance/accounting/taxes/list.png)

[]()

## Configuración

Si desea editar o crear un **impuesto**, vaya a **Contabilidad -> Configuración -> Impuestos**, abra un impuesto o haga clic en *crear*.

![Modo de edición de un impuesto en la aplicación Contabilidad de Odoo](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/finance/accounting/taxes/edit.png)

[]()

Importante

Los impuestos tienen tres etiquetas diferentes, cada una con un uso específico. Consulte la siguiente tabla para ver en qué lugar aparecen.

| [Nombre del impuesto](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/financeiro/impostos/#taxes-name) | [Etiqueta en la factura](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/financeiro/impostos/#taxes-label-invoices) | [Grupo de impuestos](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/financeiro/impostos/#taxes-tax-group) |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Backend                                                                                         | La columna *impuestos* en las facturas exportadas                                                            | Arriba de la línea *total* en las facturas exportadas                                               |

### Opciones principales

[]()

#### Nombre del impuesto

El **nombre del impuesto** tal y como lo quiere mostrar a los usuarios del backend. Esta es la [etiqueta](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/financeiro/impostos/#taxes-labels) que se ve mientras se editan las órdenes de venta, facturas, productos, etc.

[]()

#### Cálculo de impuestos

- **Grupos de impuestos**

  El impuesto es una combinación de varios subimpuestos. Puede agregar tantos impuestos como desee, en el orden en el que desee que se apliquen.

  Importante

  Asegúrese de que la secuencia de impuestos es correcta, ya su orden puede afectar al cálculo de los importes de los impuestos, en especial si uno de los impuestos [afecta a la base de los siguientes](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/financeiro/impostos/#taxes-base-subsequent).

- **Fijo**

  El impuesto tiene un importe fijo en la divisa predeterminada. El importe sigue siendo el mismo, independientemente del precio de venta.

  Por ejemplo, si un producto tiene un precio de venta de $1000, y aplicamos un impuesto fijo de *$10*. El resultado es:

  | Precio de venta del producto | Precio sin impuestos | Impuesto | Total    |
  | ---------------------------- | -------------------- | -------- | -------- |
  | 1,000                        | 1,000                | 10       | 1,010.00 |

- **Porcentaje del precio**

  El *precio de venta* es la base del impuesto: el importe del impuesto se calcula multiplicando el precio de venta por el porcentaje del impuesto.

  Por ejemplo, si un producto tiene un precio de venta de $1000, y aplicamos un impuesto del *10% del precio*. Tendremos entonces:

  | Precio de venta del producto | Precio sin impuestos | Impuesto | Total    |
  | ---------------------------- | -------------------- | -------- | -------- |
  | 1,000                        | 1,000                | 100      | 1,100.00 |

- **Porcentaje del precio con impuestos incluidos**

  El *total* es la base del impuesto: el importe del impuesto es un porcentaje del total.

  Por ejemplo, si un producto tiene un precio de venta de $1000 y aplicamos un impuesto del *10% del precio incluido*. Tendremos:

  | Precio de venta del producto | Precio sin impuestos | Impuesto | Total    |
  | ---------------------------- | -------------------- | -------- | -------- |
  | 1,000                        | 1,000                | 111.11   | 1,111.11 |

[]()

#### Activo

Solo se pueden agregar impuestos **activos** a los nuevos documentos.

Importante

No es posible eliminar los impuestos que ya se han utilizado. En su lugar, puede desactivarlos para evitar su uso en el futuro.

Nota

Este campo se puede modificar desde la *vista de lista*. Consulte [esta sección](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/financeiro/impostos/#taxes-list-activation) para obtener más información.

[]()

#### Ámbito del impuesto

El **ámbito del impuesto** determina el uso del impuesto, lo cual también limita su visualización.

- **Ventas**: facturas de clientes, impuestos de productos de clientes, etc.
- **Compra**: facturas de proveedores, impuestos de proveedores de productos, etc.
- **Ninguno**

Consejo

Puede utilizar la opción **ninguno** para los impuestos que desee incluir en un [grupo de impuestos](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/financeiro/impostos/#taxes-computation) pero que no desee incluir en la lista junto con los otros impuestos de venta o compra.

[]()

### Pestaña de definición

Asigne el importe de la base del impuesto o los porcentajes del impuesto calculado a varias cuentas y tablas de impuestos.

![Asignación de importes de impuestos en las cuentas y tablas de impuestos correctas](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/finance/accounting/taxes/definition.png)

- **Basado en**:

  - Base: el precio en la línea de factura
  - % de impuesto: un porcentaje del impuesto calculado.

- **Cuenta**: si está definida, se registra un apunte contable adicional.

- **Tablas de impuestos**: se usan para generar reportes de impuestos de forma automática, de acuerdo a las normativas de su país.

[]()

### Pestaña de opciones avanzadas

[]()

#### Etiqueta en facturas

La etiqueta del impuesto, como se muestra en cada línea de la factura en la columna **impuestos**. Esta es la [etiqueta](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/financeiro/impostos/#taxes-labels) visible para los usuarios del *frontend*.

![La etiqueta en las facturas se muestra en cada línea de la factura](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/finance/accounting/taxes/invoice-label.png)

[]()

#### Grupo de impuestos

Seleccione a qué **grupo de impuestos** pertenece el impuesto. El nombre del grupo de impuestos es la [etiqueta](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/financeiro/impostos/#taxes-labels) que se muestra encima de la línea *total* en las facturas exportadas y en los portales de clientes.

Los grupos de impuestos incluyen diferentes repeticiones del mismo impuesto. Esto puede ser útil cuando se debe registrar de forma diferente el mismo impuesto según las [posiciones fiscales](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/financeiro/posicoes-fiscais/).

![El nombre del grupo de impuestos es distinto al de la etiqueta en las facturas](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/finance/accounting/taxes/invoice-tax-group.png)

En el ejemplo anterior, vemos un impuesto del 0% para los clientes intracomunitarios en Europa. Registra importes en cuentas específicas y con tablas de impuestos específicas. Aun así, para el cliente, es un impuesto del 0%. Por eso la [Etiqueta de la factura](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/financeiro/impostos/#taxes-label-invoices) indica *0% EU*, y el nombre del grupo de impuestos, sobre la línea *Total*, indica *0%*.

[]()

#### Incluir en el costo analítico

Si activa esta opción, el importe del impuesto se asigna a la misma **cuenta analítica** que la línea de factura.

[]()

#### Incluido en el precio

Si activa esta opción, el total (con impuestos incluidos) es igual al **precio de venta**.

*Total = Precio de venta = Precio calculado sin impuestos incluidos + Impuesto*

Por ejemplo, un producto tiene un precio de venta de $1000, y aplicamos un impuesto del *10% del precio*, que está *incluido en el precio*. Entonces tenemos:

| Precio de venta del producto | Precio sin impuestos | Impuesto | Total    |
| ---------------------------- | -------------------- | -------- | -------- |
| 1,000                        | 900.10               | 90.9     | 1,000.00 |

Nota

Si necesita definir los precios con precisión, tanto con o sin impuestos, consulte la siguiente documentación: [Precios B2B (impuestos no incluidos) y B2C (impuestos incluidos)](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/financeiro/precos-com-e-sem-impostos-b2b-e-b2c/).

Nota

- **Facturas**: de forma predeterminada, los subtotales de línea mostrados en sus facturas son *sin impuestos incluidos*. Para mostrar los subtotales de línea *con impuestos incluidos*, vaya a **Contabilidad -> Configuración -> Ajustes -> Facturas de clientes**, y seleccione *con impuestos incluidos* en el campo **distribución de impuestos de los subtotales de línea**, luego haga clic en *guardar*.
- **Comercio electrónico**: de forma predeterminada, los precios mostrados en su sitio web de comercio electrónico son *sin impuestos incluidos*. Para mostrar los precios *con impuestos incluidos*, vaya a **Sitio web -> Configuración -> Ajustes -> Precios**, y seleccione *con impuestos incluidos* en el campo **precios de los productos**, luego haga clic en *guardar*.

[]()

#### Afectación a la base de los impuestos subsecuentes

Con esta opción, el total de impuestos incluidos se convierte en la base del impuesto de los demás impuestos aplicados al mismo producto.

Puede configurar un nuevo [grupo de impuestos](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/financeiro/impostos/#taxes-computation) que incluya este impuesto, o agregarlo directamente a una línea de producto.

![El impuesto se considera como base del IVA del 21%](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/finance/accounting/taxes/subsequent-line.png)

Advertencia

El orden en el que se añaden los impuestos en una línea de producto no tiene ningún efecto sobre el cálculo de los importes. Si añade los impuestos directamente en una línea de producto, solo la secuencia de impuestos determina el orden en que se aplican.

Para reorganizar la secuencia, vaya a **Contabilidad -> Configuración -> Impuestos**, y arrastre y suelte las líneas junto a los nombres de los impuestos.

![La secuencia de los impuestos en Odoo determina qué impuestos se aplican primero](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/finance/accounting/taxes/list-sequence.png)

Ver también

- [Posiciones fiscales (mapeo de impuestos y cuentas)](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/financeiro/posicoes-fiscais/)
- [Precios B2B (impuestos no incluidos) y B2C (impuestos incluidos)](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/financeiro/precos-com-e-sem-impostos-b2b-e-b2c/)
- TaxCloud integration (en Odoo 17 y posteriores la integración con TaxCloud quedará fuera de servicio)
- Tax return (VAT declaration)

* [Impuestos de base de efectivo](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/financeiro/impostos-em-regime-de-caixa/)
* [Retención fiscal](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/financeiro/impostos-retidos/)
* [Posiciones fiscales (mapeo de impuestos y cuentas)](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/financeiro/posicoes-fiscais/)
* [Precios B2B (impuestos no incluidos) y B2C (impuestos incluidos)](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/financeiro/precos-com-e-sem-impostos-b2b-e-b2c/)