# Manifestar e lançar as NF-e recebidas

> A NF-e emitida contra a empresa chega na lista de NF-e de Terceiros. Passo a passo no Odoo 18 com a localização brasileira, pela KMEE.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/funcional/fiscal/manifestar-e-lancar-nf-e-recebidas/

A NF-e emitida contra a empresa chega na lista de NF-e de Terceiros. O time dá ciência, confirma a operação depois de receber a mercadoria, transforma a nota baixada na fatura do fornecedor e também lança o XML recebido por outros meios e a NFS-e com retenções.

## Antes de começar

O certificado digital A1 precisa estar instalado e vinculado à empresa. O fornecedor precisa estar cadastrado, o produto de revenda cadastrado e, para o serviço, o serviço contratado cadastrado como produto de compra. Para o XML recebido fora do DF-e, tenha o arquivo da NF-e em mãos. Vale no Brasil com configuração: o certificado e a operação fiscal Compras ficam cadastrados na empresa, e as notas recebidas vêm da SEFAZ no aplicativo Fiscal.

## Passo a passo

### 1. Dê ciência da operação

No aplicativo Fiscal, no menu Consultas DF-e, abra NF-e de Terceiros. Na linha da nota com o selo Resumo, clique em Manifestar, deixe marcado Ciente da Operação e clique em Manifestar. Confira na coluna Manifestação que a nota está como Ciente da Operação. O sistema agenda a próxima consulta para 10 minutos depois, mostrada no cartão Próxima Consulta. Depois desse horário, clique em Buscar todos: a nota ganha o selo Completo e o XML completo, que confere com o DANFE. Exemplo: a NF-e de 6.000,00 do Atacado Horizonte contra a Guatambu Móveis. O valor não muda; a ciência libera o conteúdo.

### 2. Confirme a operação depois de receber a mercadoria

Receba a mercadoria e confira com a nota. Em NF-e de Terceiros, na linha da NF-e com o selo Completo, clique em Manifestar, escolha Confirmada operação e clique em Manifestar. Confira na coluna Manifestação que a nota está como Confirmada operação. É uma manifestação conclusiva, enviada depois de a mercadoria ser recebida, em até 90 dias da autorização da NF-e. Antes de enviar, confira a chave de acesso e o valor. Exemplo: a NF-e de 6.000,00, com 10 mesas de escritório em aço a 600,00, já com a ciência dada e recebida.

### 3. Transforme a nota baixada na fatura do fornecedor

Na linha da NF-e com o selo Completo, clique em XML e em DANFE para conferir a chave de acesso e o total de 6.000,00. Clique em Importar: o assistente abre com o arquivo e mostra o emitente e o total. Em Operação Fiscal, escolha Compras; na lista de produtos do XML, escolha a mesa de escritório em aço para o item AH-MES-1206. Clique em Importar fatura para criar a fatura de entrada, confira o número do documento e a chave de acesso preenchidos pelo XML e clique em Confirmar. De volta a NF-e de Terceiros, remova o filtro A importar: a nota mostra a fatura vinculada, e a mesma nota não pode ser lançada duas vezes.

### 4. Importe o XML recebido por outros meios

Quando o fornecedor enviar o XML, no aplicativo Fiscal, no menu Documentos, clique em Importar. Em Arquivo a Importar, clique em Carregar arquivos e escolha o XML. Confira a chave de acesso, o número e o total de 6.000,00, e o emitente e o destinatário lidos do XML. Em Operação Fiscal, escolha Compras e, na lista de produtos, escolha o produto do código do fornecedor AH-MES-1206. Clique em Importar fatura, confira o número, a série e a chave de acesso e clique em Confirmar. Em Detalhes Fiscais, o documento de entrada traz a mesma chave de acesso; o ícone de anexos guarda o XML original. O código fica gravado no cadastro de fornecedores do produto: a próxima NF-e com esse código já traz o produto. O ICMS de 12% (720,00) vem destacado no XML.

### 5. Lance a NFS-e recebida com retenções

No Faturamento, abra Fornecedores > Contas e clique em Novo. Escolha o Fornecedor. Em Tipo de Documento Fiscal, escolha NFS-e e, em Operação Fiscal, Compras. Informe o Número da série e o Número do documento fiscal da nota recebida. Adicione a linha com o serviço contratado e, na linha, nas abas PIS, COFINS e CSLL, escolha PIS RET 0,65%, COFINS RET 3% e CSLL RET 1%. Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: confira a Retenção de Impostos e o Valor devido. Em Detalhes Fiscais, a NFS-e recebida está Autorizada. Exemplo: NFS-e número 123, série 1, de 5.000,00, da Sanhaço Montagens de Móveis, pela manutenção dos móveis do depósito. PIS 32,50 + COFINS 150,00 + CSLL 50,00 = 232,50 retidos; líquido a pagar 4.767,50. O ISS é recolhido pelo prestador em São Paulo.

## Resultado esperado

As notas recebidas com ciência, confirmadas depois da chegada da mercadoria e lançadas como faturas de fornecedor com a mesma chave de acesso, o total certo e as retenções do serviço, e a nota vinculada em NF-e de Terceiros.

## Se algo der errado

Se Buscar todos mostrar o aviso Próxima consulta agendada em N minutos, aguarde o horário de Próxima Consulta e use Buscar todos. Se a nota continuar como Resumo depois da ciência, aguarde esse horário e use Buscar todos de novo. Se a confirmação foi enviada para a nota errada, registre o evento correto em até 30 dias da primeira manifestação: cada evento pode ser registrado até duas vezes e vale o mais recente. Se aparecer a mensagem de documento fiscal duplicado, a nota já foi importada: abra a fatura existente pela lista de NF-e de Terceiros. Se a confirmação da fatura disser que faltam série ou número, preencha os dois campos com os dados da NFS-e recebida. Se a fatura de prestador optante pelo Simples Nacional mostrar retenção de PIS, COFINS e CSLL, remova a retenção federal da linha.

## Veja na prática, com vídeo

- [Dar ciência da operação](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/df-e/ciencia-da-operacao/)A ciência da operação avisa a SEFAZ que o destinatário tomou conhecimento da nota.Vídeo de 2 min
- [Confirmar a operação](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/df-e/confirmacao-da-operacao/)A confirmação da operação informa à SEFAZ que a mercadoria foi recebida e a operação ocorreu como descrito na nota.Vídeo de 1 min
- [Gerar a fatura do fornecedor a partir da NF-e baixada](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/df-e/fatura-do-fornecedor-a-partir-da-nf-e-baixada/)Com o XML completo baixado pelo DF-e, o botão Importar abre o assistente de importação já com o arquivo, e dele sai a fatura do fornecedor em rascunho, com número, série e chave de acesso da nota.Vídeo de 2 min
- [Importar o XML do fornecedor com vínculo de produtos](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/compras/importar-xml-da-nf-e-do-fornecedor/)Em vez de digitar a fatura do fornecedor, importe o XML da NF-e: o Odoo lê chave, emitente, itens e impostos e cria a fatura de entrada em rascunho.Vídeo de 2 min
- [Lançar NFS-e recebida com retenções](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/nfs-e/lancar-nfs-e-recebida-com-retencoes/)Lança, como fatura de fornecedor, a NFS-e que a empresa recebeu de um prestador, com as retenções federais que ela faz na fonte.Vídeo de 3 min

## Manual do Odoo 18

Os recursos padrão do Odoo 18 usados nesta tarefa, do manual oficial.

- [Políticas de controle de faturas](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/compras/politicas-de-controle-de-faturas/)

## Continue o processo

- [Lançar a compra com frete e ICMS ST no custo](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/funcional/compras/frete-e-icms-st-no-custo-da-compra/)
- [Da requisição de compra ao pedido aprovado](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/funcional/compras/requisicao-cotacao-e-pedido-aprovado/)