# Cadastrar cliente contribuinte de ICMS

> Cadastro de uma empresa cliente contribuinte de ICMS, com CNPJ, inscrição estadual e perfil fiscal. Com vídeo de 2 min no Odoo 18.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/cadastros/cadastrar-cliente-contribuinte-de-icms/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1-NYKrHnY4fvRmeAccm73E5eftdQ4QYQr/view

Cadastro de uma empresa cliente contribuinte de ICMS, com CNPJ, inscrição estadual e perfil fiscal. É o cadastro que faz a regra fiscal calcular ICMS normal nas vendas e preencher o indicador de IE do destinatário na NF-e.

- Perfil: Analista fiscal
- Área: Cadastros de clientes, fornecedores e produtos
- Odoo 18.0

[Vídeo: Cadastrar cliente contribuinte de ICMS](https://drive.google.com/file/d/1-NYKrHnY4fvRmeAccm73E5eftdQ4QYQr/view)

## Antes de começar

- Empresa emitente configurada.
- CNPJ e inscrição estadual do cliente em mãos.

## Exemplo usado neste cenário

Cadastro da cliente Canjerana Móveis Comércio Ltda, loja de móveis de São Paulo, empresa do regime normal e contribuinte de ICMS.

**Como os valores são calculados:**

- Primeiro dígito verificador do CNPJ: pesos 5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2 sobre 981469000001 dão soma 216; 216 mod 11 = 7, DV = 11 - 7 = 4.
- Segundo dígito verificador: pesos 6,5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2 sobre 9814690000014 dão soma 214; 214 mod 11 = 5, DV = 11 - 5 = 6.
- Resultado: CNPJ 98.146.900/0001-46 (módulo 11, regra da Receita Federal para o CNPJ).
- IE de São Paulo (12 dígitos): 1o DV com pesos 1,3,4,5,6,7,8,10 sobre 39736335 dá soma 204; 204 mod 11 = 6 (9o dígito, 6). 2o DV com pesos 3,2,10,9,8,7,6,5,4,3,2 sobre 39736335668 dá soma 294; 294 mod 11 = 8 (12o dígito, 8). IE 397363356688.
- Contribuinte de ICMS com IE: indicador de IE do destinatário 1 na NF-e (Ajuste SINIEF 07/2005).
- Empresa do regime normal: Estrutura Tributária 3 no cadastro do parceiro. É um dado de cadastro que a regra fiscal usa para escolher o tratamento da operação. Na NF-e, o código de regime tributário (CRT) é o do emitente e sai do cadastro da empresa (Ajuste SINIEF 07/2005).

## Passo a passo

1. Abra o aplicativo Contatos pelo menu de aplicativos e clique em Novo.

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2. Marque a opção Empresa.

   [![Marque a opção Empresa.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-01/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-01/02.webp)
3. No campo do nome, digite Canjerana Móveis Comércio Ltda.

   [![No campo do nome, digite Canjerana Móveis Comércio Ltda.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-01/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-01/03.webp)
4. Em Razão Social, digite Canjerana Móveis Comércio Ltda.

   [![Em Razão Social, digite Canjerana Móveis Comércio Ltda.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-01/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-01/04.webp)
5. Em CNPJ/CPF, digite 98.146.900/0001-46.

   [![Em CNPJ/CPF, digite 98.146.900/0001-46.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-01/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-01/05.webp)
6. Em IE, digite a inscrição estadual do cliente.

   [![Em IE, digite a inscrição estadual do cliente.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-01/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-01/06.webp)
7. Escolha o Estado São Paulo e a Cidade São Paulo.

   [![Escolha o Estado São Paulo e a Cidade São Paulo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-01/07.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-01/07.webp)
8. Abra a aba Fiscal.

   [![Abra a aba Fiscal.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-01/08.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-01/08.webp)
9. Em Perfil Fiscal do Parceiro, escolha Contribuinte.

   [![Em Perfil Fiscal do Parceiro, escolha Contribuinte.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-01/09.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-01/09.webp)
10. Confira Contribuinte do ICMS (1) e Estrutura Tributária (3 - Regime Normal).

    [![Confira Contribuinte do ICMS (1) e Estrutura Tributária (3 - Regime Normal).](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-01/10.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-01/10.webp)
11. Salve o cadastro pelo ícone de nuvem ao lado do nome.

    [![Salve o cadastro pelo ícone de nuvem ao lado do nome.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-01/11.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-01/11.webp)

## Resultado esperado

Cliente salvo com CNPJ validado, inscrição estadual conferida para o estado e perfil fiscal Contribuinte: indicador de IE 1 e regime normal. Nas vendas, a regra fiscal passa a tratá-lo como contribuinte de ICMS.

## Se houver erro

- **Aparece CNPJ/CPF inválido ao salvar.** Os dígitos verificadores não fecham ou há dígito trocado. Confira o número no documento do cliente.
- **Aparece que já existe parceiro com este CNPJ.** O cliente já foi cadastrado (o sistema não aceita CNPJ duplicado). Procure o cadastro existente em Contatos e atualize-o em vez de criar outro.
- **A inscrição estadual é recusada ao salvar.** O número não é válido para o estado informado. Confira o estado do endereço e os dígitos da IE; sem IE, use o perfil de Isento ou Não Contribuinte.

## Módulos usados

- Localização brasileira, cadastros básicos
- Motor fiscal brasileiro