# Cadastrar cliente não contribuinte ou isento

> Cadastro de cliente pessoa jurídica sem inscrição estadual ativa (não contribuinte) ou isento de inscrição. Com vídeo de 2 min no Odoo 18.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/cadastros/cadastrar-cliente-nao-contribuinte-ou-isento/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/16OEueFVN3qkPhWIcL0IztF1VpXbIp5kQ/view

Cadastro de cliente pessoa jurídica sem inscrição estadual ativa (não contribuinte) ou isento de inscrição. O perfil fiscal define o indicador de IE da NF-e. Cadastrar como não contribuinte quem tem IE ativa leva a tributação e DIFAL errados na venda.

- Perfil: Analista fiscal
- Área: Cadastros de clientes, fornecedores e produtos
- Odoo 18.0

[Vídeo: Cadastrar cliente não contribuinte ou isento](https://drive.google.com/file/d/16OEueFVN3qkPhWIcL0IztF1VpXbIp5kQ/view)

## Antes de começar

- Empresa emitente configurada.
- CNPJ do cliente em mãos; o cliente não tem inscrição estadual.

## Exemplo usado neste cenário

Cadastro da cliente Candeia Arquitetura e Interiores Ltda, escritório de arquitetura de Belo Horizonte (MG), empresa do regime normal sem inscrição estadual. Para cliente isento, a variação é escolher o perfil Isento (indicador 2).

**Como os valores são calculados:**

- Primeiro dígito verificador do CNPJ: pesos 5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2 sobre 975832380001 dão soma 218; 218 mod 11 = 9, DV = 11 - 9 = 2.
- Segundo dígito verificador: pesos 6,5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2 sobre 9758323800012 dão soma 244; 244 mod 11 = 2, DV = 11 - 2 = 9.
- Sem inscrição estadual ativa: indicador de IE do destinatário 9, não contribuinte. Se o cliente fosse isento, o indicador seria 2.
- Consequência na venda interestadual a não contribuinte: o ICMS usa a alíquota interestadual e o diferencial de alíquota é recolhido para o estado de destino (EC 87/2015 e LC 190/2022).

## Passo a passo

1. Abra o aplicativo Contatos pelo menu de aplicativos e clique em Novo.

   [![Abra o aplicativo Contatos pelo menu de aplicativos e clique em Novo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-02/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-02/01.webp)
2. Marque a opção Empresa.

   [![Marque a opção Empresa.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-02/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-02/02.webp)
3. No campo do nome, digite Candeia Arquitetura e Interiores Ltda.

   [![No campo do nome, digite Candeia Arquitetura e Interiores Ltda.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-02/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-02/03.webp)
4. Em Razão Social, digite Candeia Arquitetura e Interiores Ltda.

   [![Em Razão Social, digite Candeia Arquitetura e Interiores Ltda.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-02/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-02/04.webp)
5. Em CNPJ/CPF, digite 97.583.238/0001-29.

   [![Em CNPJ/CPF, digite 97.583.238/0001-29.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-02/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-02/05.webp)
6. Escolha o Estado Minas Gerais e a Cidade Belo Horizonte.

   [![Escolha o Estado Minas Gerais e a Cidade Belo Horizonte.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-02/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-02/06.webp)
7. Abra a aba Fiscal.

   [![Abra a aba Fiscal.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-02/07.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-02/07.webp)
8. Em Perfil Fiscal do Parceiro, escolha Não Contribuinte.

   [![Em Perfil Fiscal do Parceiro, escolha Não Contribuinte.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-02/08.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-02/08.webp)
9. Confira Contribuinte do ICMS: 9 - Não Contribuinte. O campo IE fica vazio.

   [![Confira Contribuinte do ICMS: 9 - Não Contribuinte. O campo IE fica vazio.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-02/09.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-02/09.webp)
10. Salve o cadastro pelo ícone de nuvem ao lado do nome.

    [![Salve o cadastro pelo ícone de nuvem ao lado do nome.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-02/10.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-02/10.webp)

## Resultado esperado

Cliente salvo sem inscrição estadual, com indicador de IE 9 e regime normal. Nas vendas, a regra fiscal o trata como não contribuinte de ICMS.

## Se houver erro

- **A NF-e é rejeitada por IE do destinatário.** O cliente foi cadastrado como contribuinte (indicador 1) sem inscrição estadual informada. Informe a IE do cliente ou ajuste o perfil fiscal para Não Contribuinte ou Isento.
- **O campo Contribuinte do ICMS não pode ser editado.** Ele é preenchido pelo perfil fiscal escolhido. Troque o Perfil Fiscal do Parceiro em vez de editar o indicador.

## Módulos usados

- Localização brasileira, cadastros básicos
- Motor fiscal brasileiro