# Cadastrar produto sujeito a substituição tributária

> Cadastro de produto de uma lista de substituição tributária do ICMS, que exige NCM e CEST. Vídeo de 1 min, exemplo calculado e passo a passo no Odoo 18.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/cadastros/cadastrar-produto-com-substituicao-tributaria/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1u3JZNJoK13598JBhU4dVJ_F_ZvKDCltD/view

Cadastro de produto de uma lista de substituição tributária do ICMS, que exige NCM e CEST. O CEST identifica o item na lista do Convênio ICMS 142/2018 e é exigido na NF-e para os itens dessa lista; se há ST efetiva na operação, depende da UF.

- Perfil: Administrador
- Área: Cadastros de clientes, fornecedores e produtos
- Odoo 18.0

[Vídeo: Cadastrar produto sujeito a substituição tributária](https://drive.google.com/file/d/1u3JZNJoK13598JBhU4dVJ_F_ZvKDCltD/view)

## Antes de começar

- Empresa configurada.
- NCM e CEST do produto conforme o Convênio ICMS 142/2018.

## Exemplo usado neste cenário

Cadastro da Luminária de piso LED, mercadoria de revenda da Guatambu Móveis na NCM 9405.21.00 (luminárias elétricas de interior feitas só para LED, SH-2022) com CEST 21.124.00 (abajures e lampadários de interior, elétricos).

**Como os valores são calculados:**

- CEST de 7 dígitos: segmento 21 (eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos), item 124 (abajures de cabeceira, de escritório e lampadários de interior, elétricos) e especificação 00 (Convênio ICMS 142/2018).
- NCM 9405.21.00: luminárias concebidas para uso exclusivo com LED, no desdobramento da subposição 9405.2 do SH-2022 (Resolução Gecex nº 272/2021).
- O CEST só é aceito para as NCMs a que está vinculado: o campo CEST do produto lista apenas os CEST da NCM escolhida.
- O CEST é informado na NF-e para os itens do Convênio ICMS 142/2018. Se há ST efetiva na operação depende da UF de origem e de destino e dos protocolos ou convênios em vigor; havendo, a regra fiscal calcula ICMS ST com MVA ou pauta.

## Passo a passo

1. Abra o aplicativo Fiscal e, em Produto e Serviço, clique em Produtos.

   [![Abra o aplicativo Fiscal e, em Produto e Serviço, clique em Produtos.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-09/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-09/01.webp)
2. Clique em Novo.
3. No campo Produto, digite Luminária de piso LED.

   [![No campo Produto, digite Luminária de piso LED.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-09/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-09/03.webp)
4. Abra a aba Fiscal.

   [![Abra a aba Fiscal.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-09/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-09/04.webp)
5. Em Tipo Fiscal, escolha Mercadoria para Revenda.

   [![Em Tipo Fiscal, escolha Mercadoria para Revenda.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-09/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-09/05.webp)
6. No campo NCM, escolha 9405.21.00.

   [![No campo NCM, escolha 9405.21.00.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-09/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-09/06.webp)
7. No campo CEST, escolha 21.124.00, abajures e lampadários de interior.

   [![No campo CEST, escolha 21.124.00, abajures e lampadários de interior.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-09/07.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-09/07.webp)
8. Salve o produto pelo ícone de nuvem ao lado do nome.

   [![Salve o produto pelo ícone de nuvem ao lado do nome.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-09/08.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CAD-09/08.webp)

## Resultado esperado

Produto salvo com NCM 9405.21.00 e CEST 21.124.00. Nas vendas e compras, a regra fiscal usa o CEST na nota e, conforme a UF e a configuração de ICMS ST da empresa, calcula ou não a substituição tributária.

## Se houver erro

- **O CEST desejado não aparece na lista.** O CEST não está vinculado à NCM escolhida na base da empresa. Confira a NCM e o CEST no Convênio ICMS 142/2018.
- **A NF-e é rejeitada por falta de CEST.** O produto consta do Convênio ICMS 142/2018 e foi cadastrado sem CEST. Preencha o CEST no produto e emita a nota de novo.

## Módulos usados

- Motor fiscal brasileiro