# Emitir a NFS-e de um pedido de venda de serviço com ISS

> Do pedido de venda de um serviço à NFS-e autorizada: o pedido calcula o ISS pelo item da lista da LC 116. No Odoo 18.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/nfs-e/emitir-nfs-e-do-pedido-de-venda-com-iss/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1eJiRz1k6UFRVN7dH99pfzzkoBFNM3Uvo/view

Do pedido de venda de um serviço à NFS-e autorizada: o pedido calcula o ISS pelo item da lista da LC 116, a fatura sai com o documento fiscal de serviço, o Enviar transmite o RPS ao integrador e a consulta da situação traz a nota autorizada, com número, código de verificação, XML e impressão (DANFSe).

- Perfil: Faturista
- Área: [NFS-e](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/nfs-e/)
- Odoo 18.0

[Vídeo: Emitir a NFS-e de um pedido de venda de serviço com ISS](https://drive.google.com/file/d/1eJiRz1k6UFRVN7dH99pfzzkoBFNM3Uvo/view)

## Antes de começar

- Empresa e serviço configurados para o integrador ([Configurar a empresa para emitir NFS-e de Guarulhos pelo integrador](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/nfs-e/configurar-nfs-e-de-guarulhos-pelo-integrador/)).
- Cliente cadastrado com endereço completo.
- Vale no Brasil com configuração: o ISS segue a alíquota do município do prestador e o item da lista da LC 116 do serviço.

## Exemplo usado neste cenário

A Ipê-Roxo presta serviço de agenciamento de carga de 10.000,00 à Canjerana Móveis, de São Paulo. O ISS é de 5%, 500,00, sem retenção federal: o valor líquido a receber é 10.000,00 e o ISS de 500,00 fica a recolher ao município de Guarulhos.

**Como os valores são calculados:**

- Valor do serviço: 1 x 10.000,00 = 10.000,00.
- ISS: 5% de 10.000,00 = 500,00 (item 10.05 da lista da LC 116/2003; alíquota do município do prestador, Guarulhos).
- Sem retenção federal: valor líquido = 10.000,00 - 0,00 = 10.000,00; o ISS de 500,00 fica a recolher.
- IBS e CBS de 2026 (ano de teste): a base exclui o ISS, o PIS e a COFINS (LC 214/2025, art. 12, § 2º, V): 10.000,00 - 500,00 - 65,00 - 300,00 = 9.135,00.
- IBS 0,1% de 9.135,00 = 9,14 e CBS 0,9% de 9.135,00 = 82,22, informados no XML no grupo IBSCBS, sem mudar o valor a receber.

## Passo a passo

1. Em Vendas, abra Pedidos, Cotações, e clique em Novo.

   [![Em Vendas, abra Pedidos, Cotações, e clique em Novo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/NFS-18/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/NFS-18/01.webp)
2. No campo Cliente, escolha a Canjerana Móveis.
3. Adicione o Agenciamento de carga, 1 serviço de 10.000,00, e confira o ISSQN de 5% nos impostos.

   [![Adicione o Agenciamento de carga, 1 serviço de 10.000,00, e confira o ISSQN de 5% nos impostos.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/NFS-18/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/NFS-18/03.webp)
4. Clique em Confirmar para virar pedido de venda.

   [![Clique em Confirmar para virar pedido de venda.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/NFS-18/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/NFS-18/04.webp)
5. Clique em Criar fatura e em Criar Rascunho.

   [![Clique em Criar fatura e em Criar Rascunho.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/NFS-18/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/NFS-18/05.webp)
6. Confira o tipo de documento NFS-e e clique em Confirmar.

   [![Confira o tipo de documento NFS-e e clique em Confirmar.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/NFS-18/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/NFS-18/06.webp)
7. Clique em Detalhes Fiscais e confira o número do RPS.
8. Clique em Enviar e veja a situação Aguardando processamento.

   [![Clique em Enviar e veja a situação Aguardando processamento.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/NFS-18/08.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/NFS-18/08.webp)
9. Em Ações, abra Situação do documento e clique em Consultar situação: a nota fica Autorizada, com código de verificação.

   [![Em Ações, abra Situação do documento e clique em Consultar situação: a nota fica Autorizada, com código de verificação.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/NFS-18/09.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/NFS-18/09.webp)
10. Clique em Ver XML e confira o código de Guarulhos, o ISS de 500,00, a base de 9.135,00 e os valores do IBS e da CBS.

    [![Clique em Ver XML e confira o código de Guarulhos, o ISS de 500,00, a base de 9.135,00 e os valores do IBS e da CBS.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/NFS-18/10.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/NFS-18/10.webp)
11. Clique em Ver PDF e confira o valor do ISS e o valor líquido na impressão da nota.

    [![Clique em Ver PDF e confira o valor do ISS e o valor líquido na impressão da nota.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/NFS-18/11.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/NFS-18/11.webp)

## Resultado esperado

NFS-e nº 1 autorizada para 10.000,00, com ISS de 500,00 a recolher, valor líquido de 10.000,00, XML no padrão nacional e impressão do Odoo.

## Se houver erro

- **A linha do pedido não mostra o ISSQN.** Falta a operação fiscal no pedido ou o serviço não tem item da lista da LC 116. Escolha a operação Venda no pedido e confira o item do serviço no cadastro do produto.
- **A nota continua Aguardando processamento.** A prefeitura ainda processa o RPS. Repita Ações, Situação do documento, Consultar situação; o Odoo também consulta sozinho a cada 15 minutos.
- **A nota volta Rejeitada.** Dado do prestador, tomador ou serviço divergente do cadastro do município. Leia o motivo no aviso vermelho da nota, corrija o dado e envie de novo.

## Módulos usados

- [Pedido de venda com impostos brasileiros](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-sale/)
- [Base da NFS-e](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-nfse/)
- [Faturas com documento fiscal brasileiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-account/)