# Emitir NF-e de bonificação

> Remessa de mercadoria em bonificação: a nota sai com o CFOP 5910 e o ICMS da operação, sem cobrança do cliente, e fica pronta para transmitir. No Odoo 18.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/vendas/nf-e-de-bonificacao/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1X6vWqNDuC1ZaIKPjpPJLgTPO5lBHW7o0/view

Remessa de mercadoria em bonificação: a nota sai com o CFOP 5910 e o ICMS da operação, sem cobrança do cliente, e fica pronta para transmitir, com o XML e a prévia do DANFE conferidos.

- Perfil: Faturista
- Área: Vendas e NF-e de saída
- Odoo 18.0

[Vídeo: Emitir NF-e de bonificação](https://drive.google.com/file/d/1X6vWqNDuC1ZaIKPjpPJLgTPO5lBHW7o0/view)

## Antes de começar

- Vale no Brasil com configuração: o usuário tem o grupo Detalhes fiscais brasileiros (popup) nas linhas do pedido de venda, que abre a janela do item ao adicionar o produto. Para dar o grupo, ative o modo desenvolvedor e, em Definições, Usuários e Empresas, Usuários, abra o usuário e, na aba Direitos de acesso, marque o grupo na seção Fiscal brasileiro.
- Operação fiscal Bonificação com a linha e o CFOP da operação.
- Empresa emissora com certificado digital e série da NF-e.
- Produto com saldo em estoque, para a entrega sair reservada, na situação Pronto.

## Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis entrega 2 cadeiras giratórias, de 500,00 cada, em bonificação à Canjerana Móveis.

**Como os valores são calculados:**

- Valor das mercadorias: 2 x 500,00 = 1.000,00; ICMS: 12% de 1.000,00 = 120,00 (a bonificação é saída tributada pelo ICMS; alíquota interna de São Paulo para assentos da posição 9401, RICMS/SP, Decreto 45.490/2000, art. 54, XIII, a).
- PIS e COFINS com o CST 49 (outras operações de saída): a bonificação em mercadoria não é receita (Lei 9.718/1998, arts. 2º e 3º).
- Fatura de 0,00: nada a receber do cliente; o total da nota é 1.000,00.

## Passo a passo

1. Abra o aplicativo Vendas, clique em Novo e escolha a Canjerana Móveis.

   [![Abra o aplicativo Vendas, clique em Novo e escolha a Canjerana Móveis.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-16/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-16/01.webp)
2. Na aba Outras informações, escolha a Operação Fiscal Bonificação.

   [![Na aba Outras informações, escolha a Operação Fiscal Bonificação.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-16/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-16/02.webp)
3. Em Adicionar produto, na janela do item, informe a cadeira giratória, 2 unidades e 500,00.

   [![Em Adicionar produto, na janela do item, informe a cadeira giratória, 2 unidades e 500,00.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-16/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-16/03.webp)
4. Na janela do item, confira a operação Bonificação e o CFOP 5910.
5. Na subaba ICMS, confira o ICMS de 12% sobre 1.000,00: 120,00.

   [![Na subaba ICMS, confira o ICMS de 12% sobre 1.000,00: 120,00.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-16/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-16/05.webp)
6. Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.

   [![Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-16/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-16/06.webp)
7. Abra a entrega pelo botão Entrega e clique em Validar.

   [![Abra a entrega pelo botão Entrega e clique em Validar.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-16/07.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-16/07.webp)
8. Pelo menu Pedidos, abra o pedido e clique em Criar fatura e em Criar Rascunho.

   [![Pelo menu Pedidos, abra o pedido e clique em Criar fatura e em Criar Rascunho.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-16/08.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-16/08.webp)
9. Confira o total de 0,00, sem cobrança do cliente, e clique em Confirmar para lançar a fatura.

   [![Confira o total de 0,00, sem cobrança do cliente, e clique em Confirmar para lançar a fatura.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-16/09.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-16/09.webp)
10. Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 116 está pronta para transmitir à SEFAZ.
11. Antes de transmitir, confira no XML a natureza da operação, o CFOP 5910 e o total da nota de 1.000,00.

    [![Antes de transmitir, confira no XML a natureza da operação, o CFOP 5910 e o total da nota de 1.000,00.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-16/11.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-16/11.webp)
12. Confira a prévia do DANFE: a natureza da operação e o valor total da nota de 1.000,00.

    [![Confira a prévia do DANFE: a natureza da operação e o valor total da nota de 1.000,00.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-16/12.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-16/12.webp)

## Resultado esperado

NF-e nº 116 de bonificação (CFOP 5910), com ICMS de 120,00 e sem cobrança, pronta para transmitir.

## Se houver erro

- **A linha do pedido fica sem operação fiscal ou sem CFOP.** O produto está sem tipo fiscal ou o cliente está sem perfil fiscal. No produto, informe o tipo fiscal; no cliente, o perfil fiscal. Depois adicione o item de novo.
- **O Confirmar da fatura avisa que falta o modo de pagamento fiscal.** O modo de pagamento do cliente está sem o meio de pagamento da NF-e. Em Faturamento, Configuração, Modos de pagamento, informe o modo de pagamento fiscal (ex.: 15, boleto).