# Vender para contribuinte na mesma UF

> Venda de mercadoria para um cliente contribuinte do ICMS no mesmo estado, da cotação à NF-e: a regra fiscal escolhe a operação. No Odoo 18.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/vendas/venda-dentro-do-estado-com-nf-e/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/16oayZglEeiqkDwL0K08VVp50wvdX0Hz2/view

Venda de mercadoria para um cliente contribuinte do ICMS no mesmo estado, da cotação à NF-e: a regra fiscal escolhe a operação, a linha e o CFOP 5102, o pedido gera a entrega e a fatura, e a NF-e fica pronta para transmitir, com o XML e a prévia do DANFE conferidos antes do envio.

- Perfil: Faturista
- Área: Vendas e NF-e de saída
- Odoo 18.0

[Vídeo: Vender para contribuinte na mesma UF](https://drive.google.com/file/d/16oayZglEeiqkDwL0K08VVp50wvdX0Hz2/view)

## Antes de começar

- Vale no Brasil com configuração: o usuário tem o grupo Detalhes fiscais brasileiros (popup) nas linhas do pedido de venda, que abre a janela do item ao adicionar o produto. Para dar o grupo, ative o modo desenvolvedor e, em Definições, Usuários e Empresas, Usuários, abra o usuário e, na aba Direitos de acesso, marque o grupo na seção Fiscal brasileiro.
- Empresa emissora com certificado digital, série da NF-e e operação Venda como padrão.
- Cliente contribuinte do ICMS com inscrição estadual e perfil fiscal Contribuinte.
- Produto com NCM e tipo fiscal Mercadoria para Revenda.
- Produto com saldo em estoque, para a entrega sair reservada, na situação Pronto.

## Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis vende 10 cadeiras giratórias para escritório, a 500,00 cada, para a Canjerana Móveis, loja contribuinte do ICMS em São Paulo.

**Como os valores são calculados:**

- Total da nota: 10 x 500,00 = 5.000,00.
- ICMS: 12% de 5.000,00 = 600,00 (alíquota interna de São Paulo para assentos da posição 9401, RICMS/SP, Decreto 45.490/2000, art. 54, XIII, a).
- PIS 0,65% e COFINS 3% (Lucro Presumido, cumulativo) sobre a receita sem o ICMS (STF, RE 574.706, Tema 69): 0,65% e 3% de 4.400,00 = 28,60 e 132,00.

## Passo a passo

1. Abra o aplicativo Vendas e clique em Novo para criar uma cotação.

   [![Abra o aplicativo Vendas e clique em Novo para criar uma cotação.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-01/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-01/01.webp)
2. No campo Cliente, escolha a Canjerana Móveis, contribuinte do ICMS em São Paulo.

   [![No campo Cliente, escolha a Canjerana Móveis, contribuinte do ICMS em São Paulo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-01/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-01/02.webp)
3. Clique em Adicionar produto e informe a cadeira giratória, 10 unidades e o preço de 500,00.

   [![Clique em Adicionar produto e informe a cadeira giratória, 10 unidades e o preço de 500,00.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-01/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-01/03.webp)
4. A regra fiscal preencheu a operação Venda, a linha Revenda e o CFOP 5102.
5. Na aba ICMS, confira a base de 5.000,00 e o ICMS de 12%: 600,00.

   [![Na aba ICMS, confira a base de 5.000,00 e o ICMS de 12%: 600,00.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-01/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-01/05.webp)
6. Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.

   [![Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-01/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-01/06.webp)
7. Abra a entrega pelo botão Entrega e clique em Validar.

   [![Abra a entrega pelo botão Entrega e clique em Validar.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-01/07.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-01/07.webp)
8. Volte ao pedido pelo menu Pedidos, clique em Criar Fatura e, na janela de criação, em Criar Rascunho.

   [![Volte ao pedido pelo menu Pedidos, clique em Criar Fatura e, na janela de criação, em Criar Rascunho.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-01/08.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-01/08.webp)
9. Confira o total de 5.000,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.

   [![Confira o total de 5.000,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-01/09.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-01/09.webp)
10. Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 101 está pronta para transmitir à SEFAZ.
11. Antes de transmitir, confira no XML a chave de acesso, o CFOP 5102, o ICMS de 600,00 e o total.

    [![Antes de transmitir, confira no XML a chave de acesso, o CFOP 5102, o ICMS de 600,00 e o total.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-01/11.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-01/11.webp)
12. Confira a prévia do DANFE: a mesma chave de acesso e o valor total da nota de 5.000,00.

    [![Confira a prévia do DANFE: a mesma chave de acesso e o valor total da nota de 5.000,00.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-01/12.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/VEN-01/12.webp)

## Resultado esperado

Pedido confirmado, entrega validada e fatura de 5.000,00 lançada; NF-e nº 101 pronta para transmitir, com CFOP 5102, ICMS de 600,00 e o XML e a prévia do DANFE com a mesma chave de acesso.

## Se houver erro

- **A linha do pedido fica sem operação fiscal ou sem CFOP.** O produto está sem tipo fiscal ou o cliente está sem perfil fiscal. No produto, informe o tipo fiscal; no cliente, o perfil fiscal. Depois adicione o item de novo.
- **O Confirmar da fatura avisa que falta o modo de pagamento fiscal.** O modo de pagamento do cliente está sem o meio de pagamento da NF-e. Em Faturamento, Configuração, Modos de pagamento, informe o modo de pagamento fiscal (ex.: 15, boleto).