# Cadastrar o perfil fiscal e o consumo final de um cliente

> O perfil fiscal diz se o cliente é contribuinte do ICMS. Vídeo de 3 min, exemplo calculado e passo a passo.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/cadastros/cadastrar-perfil-fiscal-consumo-final-cliente/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/19-pbtDVeNjZOaMWapPJ_bo_ldG5KtLta/view

O perfil fiscal diz se o cliente é contribuinte do ICMS. Para a Escola Corruíra, não contribuinte, o perfil Não Contribuinte e a Operação de Consumo Final igual a Sim fazem a nota sair com o indicador 9 e como operação com consumidor final.

- Perfil: Analista fiscal
- Área: [Cadastros de clientes, fornecedores e produtos](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/cadastros/)
- Odoo 16.0

Etapa 10 de 15 do processo [Configurar e conferir a tributação](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/tributacao/#processo-v04)

**Visão geral:** [Definir o perfil fiscal de clientes e fornecedores](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/cadastros/perfil-fiscal-do-parceiro/)

[Vídeo: Cadastrar o perfil fiscal e o consumo final de um cliente](https://drive.google.com/file/d/19-pbtDVeNjZOaMWapPJ_bo_ldG5KtLta/view)

## Antes de começar

- Perfis fiscais de parceiro cadastrados.
- Cliente pessoa jurídica não contribuinte do ICMS.

## Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis vende uma mesa de canto de 1.000,00 para a Escola Corruíra Ltda, escola de São Paulo sem inscrição estadual.

**Como os valores são calculados:**

- indIEDest (indicador de contribuinte do destinatário) 9, não contribuinte, com indFinal (consumidor final) 1: a venda a destinatário não contribuinte é operação com consumidor final (Nota Técnica 2015.003 da NF-e).
- CFOP 5102: venda de mercadoria adquirida de terceiros dentro do estado.

## Passo a passo

1. Em Fiscal, Configuração, Perfil do parceiro: cada perfil define se o cliente é contribuinte do ICMS e o regime.
2. Na Escola Corruíra, aba Fiscal: perfil Não Contribuinte. Em Operação de Consumo Final, escolha Sim e salve.
3. Crie a fatura da escola com a mesa de canto: consumo final Sim e linha Revenda não Contribuinte, CFOP 5102.
4. Clique em Confirmar: o Odoo gera e assina o XML.
5. Em Detalhes, clique em Ver XML: consumidor final 1 e destinatário não contribuinte 9.
6. Clique em Ver PDF: o DANFE traz a escola no quadro do destinatário.

## Resultado esperado

Cliente não contribuinte com consumo final: a nota sai com consumidor final 1 (indFinal) e não contribuinte 9 (indIEDest), como pede a Nota Técnica 2015.003.

## Se houver erro

- **A fatura sai com consumo final Não.** O cliente está com a Operação de Consumo Final igual a Não. Marque Sim no cliente ou na fatura e salve.

## Módulos usados

- [Motor fiscal brasileiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-fiscal/)
- [Faturas com documento fiscal brasileiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-account/)

Mais tarefas do perfil: [Analista fiscal](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/papel/analista-fiscal/).

[Anterior: etapa 9Vender a consumidor final de outra UF com DIFAL](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/tributacao/vender-consumidor-final-outra-uf-difal/)[Próxima: etapa 11Classificar o produto: NCM, origem e unidade tributável](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/cadastros/classificar-produto-ncm-origem-unidade-tributavel/)