# Receber a mercadoria e lançar a fatura do fornecedor

> Depois de confirmado o pedido de compra, receba a mercadoria no estoque e lance a fatura do fornecedor com os dados da NF-e que ele emitiu. Com vídeo de 2 min.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/compras/receber-e-lancar-fatura-do-fornecedor/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1Zn2NqdhW5pD7DijnodfIOWf8wyJilqmN/view

Depois de confirmado o pedido de compra, receba a mercadoria no estoque e lance a fatura do fornecedor com os dados da NF-e que ele emitiu. A fatura gera o documento fiscal de entrada e o lançamento contábil: o ICMS vai para a conta de ICMS a Compensar e a mercadoria entra pelo valor líquido do imposto recuperável.

- Perfil: Comprador
- Área: [Compras e entrada de notas](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/compras/)
- Odoo 16.0

Etapa 2 de 4 do processo [Compra e recebimento com XML](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/compras/#processo-v18)

**Visão geral:** [Comprar, receber e conferir a nota do fornecedor](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/compras/receber-mercadoria-e-lancar-nota-do-fornecedor/)

[Vídeo: Receber a mercadoria e lançar a fatura do fornecedor](https://drive.google.com/file/d/1Zn2NqdhW5pD7DijnodfIOWf8wyJilqmN/view)

## Antes de começar

- Vale no Brasil como está.
- Pedido de compra confirmado, como em Registrar pedido de compra com tributos.
- A NF-e do fornecedor em mãos: série, número, chave de acesso e data de emissão.
- Para conferir o lançamento na aba Itens do Diário, o comprador precisa da permissão de leitura da contabilidade, que mostra os lançamentos sem permitir alterá-los. Peça ao administrador.

## Exemplo usado neste cenário

O Atacado Horizonte entregou as 5 mesas de escritório em aço do pedido, a 600,00 cada, e emitiu a NF-e série 1, número 4321. A Guatambu Móveis recebe a mercadoria no estoque e lança a fatura do fornecedor.

**Como os valores são calculados:**

- Valor dos produtos: 5 x 600,00 = 3.000,00. É o total a pagar ao fornecedor: o atacadista não destaca IPI.
- ICMS: 12% de 3.000,00 = 360,00, a compensar (alíquota interna de São Paulo para móveis da posição 9403, RICMS/SP, art. 54, XIII; crédito na compra para revenda, LC 87/1996, art. 20).
- PIS e COFINS sem crédito: a Guatambu Móveis está no Lucro Presumido, regime cumulativo (Lei 10.637/2002, art. 8º, II; Lei 10.833/2003, art. 10, II).
- Valor líquido da mercadoria: 3.000,00 menos o ICMS recuperável de 360,00 = 2.640,00, que é o custo das mesas. Sobre esse valor, CBS de 0,9% (23,76) e IBS de 0,1% (2,64) do ano de teste de 2026 (LC 214/2025, art. 12, § 2º, arts. 343 e 346): são informativos, ficam destacados dentro da própria conta Compras Mercadorias e não alteram o custo nem o total a pagar.
- Lançamento da fatura: débito de 360,00 em ICMS a Compensar, débitos em Compras Mercadorias de 2.613,60 (produto), 23,76 (CBS) e 2,64 (IBS), que somam 2.640,00, e crédito de 3.000,00 em Fornecedores.
- O documento de entrada já fica autorizado: quem emitiu e transmitiu a NF-e foi o fornecedor.

## Passo a passo

1. Abra o aplicativo Compras pelo menu de aplicativos.

   [![Abra o aplicativo Compras pelo menu de aplicativos.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CMP-02/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CMP-02/01.webp)
2. No menu Pedidos, abra Pedidos de Compra.

   [![No menu Pedidos, abra Pedidos de Compra.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CMP-02/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CMP-02/02.webp)
3. Abra o pedido confirmado do Atacado Horizonte, de 5 mesas.

   [![Abra o pedido confirmado do Atacado Horizonte, de 5 mesas.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CMP-02/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CMP-02/03.webp)
4. Clique no botão Recebimento para abrir a entrada no estoque.

   [![Clique no botão Recebimento para abrir a entrada no estoque.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CMP-02/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CMP-02/04.webp)
5. Clique em Validar para receber as 5 mesas.

   [![Clique em Validar para receber as 5 mesas.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CMP-02/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CMP-02/05.webp)
6. Volte ao pedido pela trilha no topo e clique em Criar conta.

   [![Volte ao pedido pela trilha no topo e clique em Criar conta.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CMP-02/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CMP-02/06.webp)
7. Na fatura, informe a série 1, o Número do Documento e a Chave de Acesso da NF-e do fornecedor.

   [![Na fatura, informe a série 1, o Número do Documento e a Chave de Acesso da NF-e do fornecedor.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CMP-02/07.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CMP-02/07.webp)
8. Informe a Data da Fatura, a data de emissão da NF-e.

   [![Informe a Data da Fatura, a data de emissão da NF-e.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CMP-02/08.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CMP-02/08.webp)
9. Confira o total de 3.000,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.

   [![Confira o total de 3.000,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CMP-02/09.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CMP-02/09.webp)
10. Na aba Itens do Diário, confira o ICMS a Compensar de 360,00 e o total a pagar de 3.000,00 em Fornecedores.

    [![Na aba Itens do Diário, confira o ICMS a Compensar de 360,00 e o total a pagar de 3.000,00 em Fornecedores.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CMP-02/10.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CMP-02/10.webp)
11. Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e de entrada está registrada com a chave de acesso do fornecedor.

    [![Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e de entrada está registrada com a chave de acesso do fornecedor.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CMP-02/11.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CMP-02/11.webp)

## Resultado esperado

Recebimento concluído e fatura do fornecedor lançada, com o documento fiscal de entrada modelo 55 número 4321 autorizado. O total a pagar é 3.000,00, o ICMS de 360,00 está em ICMS a Compensar e as mesas entram em Compras Mercadorias por 2.640,00, em três linhas na mesma conta: 2.613,60 do produto e as linhas informativas de CBS (23,76) e IBS (2,64).

## Se houver erro

- **O botão Criar conta não aparece no pedido.** A política de controle é por quantidade recebida, e o botão aparece depois de o recebimento ser validado. Valide o recebimento primeiro e volte ao pedido.

## Módulos usados

- [Pedido de compra com impostos brasileiros](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-purchase/)
- [Recebimento da compra e fatura pelo estoque](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-purchase-stock/)
- [Faturas com documento fiscal brasileiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-account/)

Mais tarefas do perfil: [Comprador e recebimento](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/papel/comprador/).

[Anterior: etapa 1Registrar pedido de compra com tributos](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/compras/pedido-de-compra-com-impostos/)[Próxima: etapa 3Importar o XML do fornecedor com vínculo de produtos](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/compras/importar-xml-da-nf-e-do-fornecedor/)