# Lançar a nota de vigilância com ISS retido e ver a guia da Prefeitura

> Na nota de um serviço de vigilância, o ISS é retido pela empresa que contrata. Vídeo de 2 min, exemplo calculado e passo a passo.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/lancar-nota-de-vigilancia-com-iss-retido-e-guia/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1Z-3pF5gfmGfgq3xuoscAqGfKJC-tqIYv/view

Na nota de um serviço de vigilância, o ISS é retido pela empresa que contrata. Ao escolher o ISSQN RET na linha e confirmar, o Odoo desconta o imposto do valor a pagar e cria a fatura da guia, devida à Prefeitura de São Paulo, com vencimento no dia 10 do mês seguinte.

- Perfil: Financeiro
- Área: [Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/)
- Odoo 16.0

Etapa 5 de 8 do processo [Retenções e guias](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/retencoes-e-guias/#processo-v46)

[Vídeo: Lançar a nota de vigilância com ISS retido e ver a guia da Prefeitura](https://drive.google.com/file/d/1Z-3pF5gfmGfgq3xuoscAqGfKJC-tqIYv/view)

## Antes de começar

- Nota de serviço da Peroba Segurança Patrimonial em rascunho, com a operação Compras e o serviço de vigilância (11.02).
- PIS, COFINS, CSLL e IRPJ RET 1% (o IRRF) já escolhidos na linha do serviço.
- Vale em São Paulo com configuração: Prefeitura Municipal de São Paulo marcada como prefeitura e geração da fatura ligada no grupo ISSQN RET.
- Usuário com acesso ao Financeiro.

## Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis contratou a vigilância da loja, 6.000,00 por mês, da Peroba Segurança Patrimonial. A empresa retém o ISS de 2% e o recolhe à Prefeitura de São Paulo, onde o serviço é prestado.

**Como os valores são calculados:**

- ISS de 2% sobre 6.000,00 = 120,00. A alíquota de 2% do subitem 11.02 em São Paulo é a do art. 16, I, a, da Lei 13.701/2003.
- O ISS é devido em São Paulo, onde estão os bens vigiados (LC 116/2003, art. 3º, XVI, e Lei 13.701/2003, art. 3º, XIV).
- A pessoa jurídica tomadora estabelecida em São Paulo retém o ISS da vigilância (LC 116/2003, art. 6º, § 2º, II, e Lei 13.701/2003, art. 9º, II, a).
- Outras retenções da nota: PIS, COFINS e CSLL a 4,65% = 279,00 (Lei 10.833/2003, arts. 30 e 31) e IRRF de 1% = 60,00 (RIR/2018, art. 716). Total retido: 279,00 + 60,00 + 120,00 = 459,00; a pagar ao fornecedor: 5.541,00.
- Vencimento: dia 10 do mês seguinte ao do serviço. Para outubro, terça-feira, 10/11/2026 (Prefeitura de São Paulo).

## Passo a passo

1. No Faturamento, abra Fornecedores e Faturas e a nota da Peroba Segurança, em Rascunho.

   [![No Faturamento, abra Fornecedores e Faturas e a nota da Peroba Segurança, em Rascunho.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-05/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-05/01.webp)
2. Abra a linha do serviço de vigilância e a aba ISSQN.

   [![Abra a linha do serviço de vigilância e a aba ISSQN.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-05/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-05/02.webp)
3. Confira a cidade do ISSQN, São Paulo, e escolha ISSQN 2% e, em Imposto ISSQN RET, ISSQN RET 2%.

   [![Confira a cidade do ISSQN, São Paulo, e escolha ISSQN 2% e, em Imposto ISSQN RET, ISSQN RET 2%.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-05/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-05/03.webp)
4. Clique em Salvar para fechar a linha.

   [![Clique em Salvar para fechar a linha.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-05/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-05/04.webp)
5. Clique em Confirmar: o total retido é de 459,00 e o fornecedor fica com 5.541,00 a receber.

   [![Clique em Confirmar: o total retido é de 459,00 e o fornecedor fica com 5.541,00 a receber.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-05/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-05/05.webp)
6. Abra Faturas De Retenção e a guia: ISS de 120,00 à Prefeitura, vencimento em 10/11/2026.

   [![Abra Faturas De Retenção e a guia: ISS de 120,00 à Prefeitura, vencimento em 10/11/2026.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-05/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-05/06.webp)

## Resultado esperado

Nota de 6.000,00 lançada com 459,00 retidos e 5.541,00 a pagar ao fornecedor, e a fatura da guia do ISS, de 120,00, a pagar à Prefeitura Municipal de São Paulo, com vencimento em 10/11/2026.

## Se houver erro

- **A guia do ISS não é criada ao confirmar a nota.** O grupo ISSQN RET está sem a geração da fatura de retenção, ou a linha ficou sem o ISSQN RET. Peça ao fiscal para ligar a geração no grupo ISSQN RET, volte a nota para rascunho e confirme de novo.

## Módulos usados

- [Faturas com documento fiscal brasileiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-account/)

Mais tarefas do perfil: [Financeiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/papel/financeiro/).

[Anterior: etapa 4Conciliar o pagamento da guia com o extrato do banco](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/conciliar-o-pagamento-da-guia-com-o-extrato-do-banco/)[Próxima: etapa 6Pagar a guia do ISS retido na prefeitura](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/pagar-a-guia-do-iss-retido-na-prefeitura/)