# Ligar a geração das guias de PIS, COFINS, CSLL e IRRF retidos

> Cada tributo retido na fonte tem um grupo de imposto onde se liga a fatura da guia. Vídeo de 2 min, exemplo calculado e passo a passo.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/ligar-a-geracao-das-guias-de-pis-cofins-csll-e-irrf/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1H6Tl2BCiMNbu4dRWQdyn3u11YiFZ6AE9/view

Cada tributo retido na fonte tem um grupo de imposto onde se liga a fatura da guia. Com a geração ligada, ao lançar a nota de serviço do fornecedor o Odoo cria sozinho uma fatura a pagar para cada retenção, em nome da Receita Federal e com o vencimento no dia 20 do mês seguinte.

- Perfil: Fiscal
- Área: [Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/)
- Odoo 16.0

Etapa 1 de 8 do processo [Retenções e guias](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/retencoes-e-guias/#processo-v46)

[Vídeo: Ligar a geração das guias de PIS, COFINS, CSLL e IRRF retidos](https://drive.google.com/file/d/1H6Tl2BCiMNbu4dRWQdyn3u11YiFZ6AE9/view)

## Antes de começar

- Usuário com o acesso Fiscal: Gerente.
- Retenções padrão da empresa ligadas na ficha da empresa.
- Receita Federal cadastrada como o órgão que recebe PIS, COFINS, CSLL e IRRF (já vem nos grupos de imposto).

## Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis retém PIS, COFINS, CSLL e IRRF dos prestadores de serviço e quer que cada retenção vire uma fatura da guia, devida à Receita Federal. A equipe fiscal liga a geração nos quatro grupos.

**Como os valores são calculados:**

- Dia do vencimento 20: o dia 20 fecha o segundo decêndio do mês seguinte, prazo do PIS, da COFINS e da CSLL retidos (Lei 10.833/2003, art. 35) e do IRRF (RIR/2018, Decreto 9.580/2018, art. 930, V). Quando o dia 20 cai em fim de semana ou feriado, o recolhimento é feito no dia útil anterior.
- Cada retenção tem o seu grupo de imposto: PIS RET, COFINS RET, CSLL RET e IRPJ RET (o IRRF dos serviços).

## Passo a passo

1. No Fiscal, abra Configuração e Grupo de Imposto.

   [![No Fiscal, abra Configuração e Grupo de Imposto.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-01/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-01/01.webp)
2. Abra o grupo PIS RET e a aba Retenção.

   [![Abra o grupo PIS RET e a aba Retenção.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-01/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-01/02.webp)
3. Marque Gerar fatura de retenção.

   [![Marque Gerar fatura de retenção.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-01/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-01/03.webp)
4. Confira o órgão que recebe, a Receita Federal, e o dia do vencimento, 20. Clique em Salvar.

   [![Confira o órgão que recebe, a Receita Federal, e o dia do vencimento, 20. Clique em Salvar.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-01/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-01/04.webp)
5. Abra COFINS RET, marque Gerar fatura de retenção e salve.

   [![Abra COFINS RET, marque Gerar fatura de retenção e salve.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-01/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-01/05.webp)
6. Faça o mesmo em CSLL RET.
7. Faça o mesmo em IRPJ RET, que é o IRRF retido.
8. Na lista, confira a coluna Gerar fatura de retenção ligada nos quatro grupos.

   [![Na lista, confira a coluna Gerar fatura de retenção ligada nos quatro grupos.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-01/08.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-01/08.webp)

## Resultado esperado

Os grupos PIS RET, COFINS RET, CSLL RET e IRPJ RET com a geração da fatura de retenção ligada, a Receita Federal como órgão e o vencimento no dia 20. As próximas notas de serviço já geram as faturas das guias.

## Se houver erro

- **A aba Retenção não aparece no grupo de imposto.** O grupo não é de retenção, ou o usuário não tem o acesso Fiscal: Gerente. Abra um dos grupos terminados em RET e peça ao administrador o acesso Fiscal: Gerente, se faltar.

## Módulos usados

- [Motor fiscal brasileiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-fiscal/)

Mais tarefas do perfil: [Analista fiscal](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/papel/analista-fiscal/).

[Próxima: etapa 2Pagar numa só guia o PIS, a COFINS e a CSLL retidos no mês](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/pagar-numa-so-guia-pis-cofins-e-csll-retidos-no-mes/)