# Receber em mãos um boleto já enviado e pedir a baixa ao banco

> O cliente pagou em dinheiro, no caixa da loja, uma fatura que está no banco como boleto. Vídeo de 2 min, exemplo calculado e passo a passo.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/receber-maos-boleto-ja-enviado-pedir-baixa-banco/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1DfkwXa9Ns83kcNkKnCQE9Zttuj2u1OFM/view

O cliente pagou em dinheiro, no caixa da loja, uma fatura que está no banco como boleto. O pagamento registrado quita a fatura, e o Odoo põe numa ordem nova o pedido de baixa do boleto, para o banco não cobrar de novo.

- Perfil: Financeiro
- Área: [Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/)
- Odoo 16.0

Etapa 12 de 31 do processo [Contas a receber: parcelas, boleto e cobrança](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/contas-a-receber/#processo-v26)

**Visão geral:** [Emitir boletos e acompanhar remessa e retorno CNAB](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/cobranca-boleto-cnab-e-pix/)

[Vídeo: Receber em mãos um boleto já enviado e pedir a baixa ao banco](https://drive.google.com/file/d/1DfkwXa9Ns83kcNkKnCQE9Zttuj2u1OFM/view)

## Antes de começar

- Fatura de 500,00 da Livraria Página Nova Ltda, com vencimento em 20 dias, com o boleto já enviado ao Banco do Brasil.

## Exemplo usado neste cenário

A Livraria Página Nova pagou os 500,00 em dinheiro no caixa da loja, antes do vencimento.

**Como os valores são calculados:**

- Pagamento de 500,00 igual ao valor da fatura: a fatura fica Em pagamento até o dinheiro ser conciliado no caixa, e o boleto inteiro vai para baixa.

## Passo a passo

1. Abra o menu Clientes, escolha Faturas e marque a fatura da Livraria Página Nova, de 500,00.
2. Clique em Registrar pagamento, escolha o diário Dinheiro, clique em Criar pagamento e volte às faturas: a fatura fica Em pagamento.
3. Abra o menu Clientes, escolha Ordens de Pagamento e abra a ordem nova, em Rascunho, com o pedido de baixa do boleto de 500,00.
4. Clique em Confirmar pagamentos e em Gerar arquivo de pagamento: o arquivo de remessa leva o pedido de baixa.
5. Volte à ordem e clique em Arquivo enviado com sucesso.

## Resultado esperado

Fatura Em pagamento, recebida em dinheiro, e o pedido de baixa do boleto de 500,00 no arquivo de remessa enviado ao Banco do Brasil.

## Se houver erro

- **Não aparece ordem nova com o pedido de baixa.** O boleto estava pendente de envio ao banco; nesse caso o Odoo tira a parcela da ordem. Confira na ordem do registro se ela está como Arquivo Enviado.

## Módulos usados

- [Faturamento e contabilidade](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/financeiro/account/)

Mais tarefas do perfil: [Financeiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/papel/financeiro/).

[Anterior: etapa 11Receber parte de um boleto e mandar ao banco o novo valor](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/receber-parte-boleto-mandar-banco-novo-valor/)[Próxima: etapa 13Registrar o cheque devolvido pelo banco](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/registrar-cheque-devolvido-banco/)