# Reter o INSS na nota de vigilância e ver a guia da Previdência Social

> Quem contrata serviço com cessão de mão de obra, como a vigilância, retém 11% de INSS do valor da nota. Vídeo de 1 min, exemplo calculado e passo a passo.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/reter-o-inss-na-nota-de-vigilancia-e-ver-a-guia/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1x27yqtz4qcxUagIJlZid-VoduU7MseLL/view

Quem contrata serviço com cessão de mão de obra, como a vigilância, retém 11% de INSS do valor da nota. Ao escolher o INSS RET na linha e confirmar, o Odoo desconta o valor do que se paga ao fornecedor e cria a fatura da guia, devida à Previdência Social, com vencimento no dia 20 do mês seguinte.

- Perfil: Financeiro
- Área: [Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/)
- Odoo 16.0

Etapa 8 de 8 do processo [Retenções e guias](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/financeiro/retencoes-e-guias/#processo-v46)

[Vídeo: Reter o INSS na nota de vigilância e ver a guia da Previdência Social](https://drive.google.com/file/d/1x27yqtz4qcxUagIJlZid-VoduU7MseLL/view)

## Antes de começar

- Nota de serviço da Peroba Segurança Patrimonial em rascunho, com a operação Compras e o serviço de vigilância (11.02).
- PIS, COFINS, CSLL, IRRF de 1% e ISS já escolhidos na linha do serviço.
- Vale no Brasil com configuração: geração da fatura de retenção ligada no grupo INSS RET.
- Neste exemplo, só o grupo INSS RET gera a guia; as guias federais e a do ISS seguem os vídeos anteriores da série.

## Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis contratou a vigilância da loja, 6.000,00 por mês, da Peroba Segurança Patrimonial, com nota de 28/09/2026. A empresa retém o INSS de 11%.

**Como os valores são calculados:**

- INSS de 11% sobre o valor bruto da nota: 11% de 6.000,00 = 660,00 (Lei 8.212/1991, art. 31, caput).
- Vigilância e segurança estão entre os serviços de cessão de mão de obra (Lei 8.212/1991, art. 31, § 4º, II).
- Vencimento: dia 20 do mês seguinte ao da emissão da nota, ou o dia útil anterior (Lei 8.212/1991, art. 31, caput, redação da Lei 11.933/2009). Nota de setembro: terça-feira, 20/10/2026.
- Outras retenções da nota: PIS, COFINS e CSLL a 4,65% = 279,00 (Lei 10.833/2003, arts. 30 e 31); IRRF de 1% = 60,00 (RIR/2018, art. 716); ISS de 2% = 120,00 (Lei 13.701/2003, art. 16, I, a). Total retido: 279,00 + 60,00 + 120,00 + 660,00 = 1.119,00; a pagar ao fornecedor: 6.000,00 - 1.119,00 = 4.881,00.
- O INSS retido é informado na EFD-Reinf (evento R-2010) e o DARF é emitido pela DCTFWeb; o valor de 660,00 conferido aqui é o retido na nota.

## Passo a passo

1. No Faturamento, abra Fornecedores e Faturas e a nota da Peroba Segurança, em Rascunho.

   [![No Faturamento, abra Fornecedores e Faturas e a nota da Peroba Segurança, em Rascunho.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-08/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-08/01.webp)
2. Abra a linha do serviço de vigilância e a aba INSS.

   [![Abra a linha do serviço de vigilância e a aba INSS.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-08/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-08/02.webp)
3. Em Imposto INSS RET escolha INSS RET 11%: o valor retido é de 660,00.

   [![Em Imposto INSS RET escolha INSS RET 11%: o valor retido é de 660,00.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-08/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-08/03.webp)
4. Clique em Salvar para fechar a linha.

   [![Clique em Salvar para fechar a linha.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-08/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-08/04.webp)
5. Clique em Confirmar: o total retido é de 1.119,00 e o fornecedor fica com 4.881,00 a receber.

   [![Clique em Confirmar: o total retido é de 1.119,00 e o fornecedor fica com 4.881,00 a receber.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-08/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-08/05.webp)
6. Abra Faturas De Retenção e a guia: INSS de 660,00 à Previdência Social, vencimento em 20/10/2026.

   [![Abra Faturas De Retenção e a guia: INSS de 660,00 à Previdência Social, vencimento em 20/10/2026.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-08/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/RET-08/06.webp)

## Resultado esperado

Nota de 6.000,00 lançada com 1.119,00 retidos e 4.881,00 a pagar ao fornecedor, e a fatura da guia do INSS, de 660,00, a pagar à Previdência Social, com vencimento em 20/10/2026.

## Se houver erro

- **A guia do INSS não é criada ao confirmar a nota.** O grupo INSS RET está sem a geração da fatura de retenção, ou a linha ficou sem o INSS RET. Peça ao fiscal para ligar a geração no grupo INSS RET, volte a nota para provisório e confirme de novo.

## Módulos usados

- [Faturas com documento fiscal brasileiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-account/)

Mais tarefas do perfil: [Financeiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/papel/financeiro/).

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