# Cadastrar matriz e filiais > Cadastra a filial como empresa própria ligada à matriz, no mesmo regime tributário dela. Vídeo de 2 min, exemplo calculado e passo a passo. Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/implantacao/cadastrar-matriz-e-filiais/ Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1EXurxDNvsNOWrWmqHqdk-jX9S2W5JYWn/view Cadastra a filial como empresa própria ligada à matriz, no mesmo regime tributário dela. Cada estabelecimento tem CNPJ (final diferente de 0001), inscrição estadual e séries próprios, e emite suas próprias notas. - Perfil: Administrador - Área: [Implantação da empresa](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/implantacao/) - Odoo 16.0 Etapa 5 de 6 do processo [Implantar a empresa](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/implantacao/#processo-v01) **Visão geral:** [Preparar a empresa para operações fiscais brasileiras](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/implantacao/) [Vídeo: Cadastrar matriz e filiais](https://drive.google.com/file/d/1EXurxDNvsNOWrWmqHqdk-jX9S2W5JYWn/view) ## Antes de começar - Matriz Guatambu Móveis e Utilidades Ltda no regime normal (Lucro Presumido). - CNPJ e inscrição estadual da filial conforme os cadastros da Receita e da SEFAZ. ## Exemplo usado neste cenário Cadastro da filial Guatambu Móveis Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto (SP), com CNPJ 99.288.538/0003-72 (mesma raiz da matriz), inscrição estadual 663.923.324.142 e matriz Guatambu Móveis e Utilidades Ltda, no mesmo regime dela. **Como os valores são calculados:** - Regime tributário: a opção pelo regime é da pessoa jurídica e vale para todos os seus estabelecimentos, que compartilham o CNPJ raiz. Por isso a filial segue o regime da matriz, o Lucro Presumido, que pede o Regulamento do ICMS. - O CNPJ da filial mantém os 8 dígitos da raiz da matriz (99.288.538) e muda a ordem do estabelecimento para 0003 (a 0002 é a filial de Campinas). - Primeiro dígito verificador do CNPJ: pesos 5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2 sobre 992885380003 dão soma 290; 290 mod 11 = 4, DV = 11 - 4 = 7. - Segundo dígito verificador: pesos 6,5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2 sobre 9928853800037 dão soma 295; 295 mod 11 = 9, DV = 11 - 9 = 2. - Cada estabelecimento do mesmo titular é autônomo para o ICMS (LC 87/1996, art. 11, § 3º, II): por isso a filial tem IE própria e emite a NF-e com o próprio CNPJ. - IE de São Paulo (12 dígitos): 1o DV com pesos 1,3,4,5,6,7,8,10 sobre 66392332 dá soma 158; 158 mod 11 = 4 (9o dígito, 4). 2o DV com pesos 3,2,10,9,8,7,6,5,4,3,2 sobre 66392332414 dá soma 233; 233 mod 11 = 2 (12o dígito, 2). ## Passo a passo 1. Abra o aplicativo Definições e, em Usuários e Empresas, clique em Empresas. [![Abra o aplicativo Definições e, em Usuários e Empresas, clique em Empresas.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADM-08/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADM-08/01.webp) 2. Clique em Novo. [![Clique em Novo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADM-08/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADM-08/02.webp) 3. No campo Nome da Empresa, digite Guatambu Móveis Ribeirão Preto. [![No campo Nome da Empresa, digite Guatambu Móveis Ribeirão Preto.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADM-08/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADM-08/03.webp) 4. Clique na imagem ao lado do nome e envie o logotipo da Guatambu Móveis. 5. Em CNPJ, digite 99.288.538/0003-72, com a raiz da matriz e final 0003. [![Em CNPJ, digite 99.288.538/0003-72, com a raiz da matriz e final 0003.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADM-08/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADM-08/05.webp) 6. Em Razão Social, digite Guatambu Móveis e Utilidades Ltda. [![Em Razão Social, digite Guatambu Móveis e Utilidades Ltda.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADM-08/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADM-08/06.webp) 7. Em Empresa matriz, escolha Guatambu Móveis e Utilidades Ltda. [![Em Empresa matriz, escolha Guatambu Móveis e Utilidades Ltda.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADM-08/07.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADM-08/07.webp) 8. Escolha o Estado São Paulo e a Cidade Ribeirão Preto. [![Escolha o Estado São Paulo e a Cidade Ribeirão Preto.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADM-08/08.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADM-08/08.webp) 9. Em Número da Inscrição Estadual, digite 663923324142. [![Em Número da Inscrição Estadual, digite 663923324142.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADM-08/09.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADM-08/09.webp) 10. Abra a aba Fiscal. [![Abra a aba Fiscal.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADM-08/10.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADM-08/10.webp) 11. Dentro dela, abra a aba Impostos. [![Dentro dela, abra a aba Impostos.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADM-08/11.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADM-08/11.webp) 12. Em Regulamento do ICMS, escolha Regulamento do ICMS. [![Em Regulamento do ICMS, escolha Regulamento do ICMS.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADM-08/12.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADM-08/12.webp) 13. Salve a empresa pelo ícone de nuvem ao lado do nome. [![Salve a empresa pelo ícone de nuvem ao lado do nome.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADM-08/13.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADM-08/13.webp) ## Resultado esperado Filial criada como empresa ligada à matriz, no mesmo regime dela, com CNPJ e IE próprios. Ela recebe séries e numeração próprias, como em Configurar ambiente, séries e numeração, e as notas podem ser assinadas com o certificado A1 da matriz, emitido para o CNPJ raiz. ## Se houver erro - **Aparece que já existe parceiro com este CNPJ.** O CNPJ da filial é igual ao de outro cadastro; só a ordem do estabelecimento deve mudar. Use o CNPJ do estabelecimento da filial, com ordem diferente de 0001. - **Ao salvar aparece Campos inválidos: Regulamento do ICMS.** A filial no regime normal precisa do regulamento do ICMS. Preencha Fiscal > Impostos > Regulamento do ICMS (passos 9 a 11). - **A filial não aparece no seletor de empresas do usuário.** O usuário só enxerga as empresas liberadas no cadastro dele. Inclua a filial em Empresas Permitidas no cadastro do usuário, como em Cadastrar usuários e grupos fiscais. ## Módulos usados - [Localização brasileira, cadastros básicos](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-base/) - [Motor fiscal brasileiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-fiscal/) Mais tarefas do perfil: [Administrador (implantação)](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/papel/administrador/). [Anterior: etapa 4Configurar ambiente, séries e numeração](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/implantacao/configurar-serie-e-numeracao-da-nf-e/)[Próxima: etapa 6Importar cadastros em lote](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/administracao/importar-clientes-e-fornecedores-em-lote/)