# Emitir NFS-e com retenções > Emite a NFS-e de um serviço de manutenção de móveis em que o tomador pessoa jurídica retém na fonte as contribuições federais: PIS, COFINS e CSLL. Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/nfs-e/emitir-nfs-e-com-retencoes/ Vídeo: https://drive.google.com/file/d/112iXAHIQ1e-z94LBk8aKWPjE4LkpKpOL/view Emite a NFS-e de um serviço de manutenção de móveis em que o tomador pessoa jurídica retém na fonte as contribuições federais: PIS, COFINS e CSLL. Cada retenção é escolhida na linha, na aba do imposto, e o valor retido reduz o líquido a receber. A DPS leva os valores retidos. - Perfil: Faturista - Área: [NFS-e](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/nfs-e/) - Odoo 16.0 Etapa 3 de 5 do processo [NFS-e](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/nfs-e/#processo-v16) [Vídeo: Emitir NFS-e com retenções](https://drive.google.com/file/d/112iXAHIQ1e-z94LBk8aKWPjE4LkpKpOL/view) ## Antes de começar - Empresa configurada com inscrição municipal e provedor, como em Configurar prestador e provedor. - Emissão básica de NFS-e conhecida, como em Emitir NFS-e Nacional. - Tomador pessoa jurídica de direito privado, que paga serviço sujeito à retenção das contribuições (Lei 10.833/2003, art. 30). - Serviço com o item da lista LC 116 e o código de tributação nacional, como em Cadastrar serviço. ## Exemplo usado neste cenário A Guatambu Montagem e Serviços faz a manutenção dos móveis da Escola Corruíra, 10 visitas a 800,00. A escola retém PIS, COFINS e CSLL na fonte. O serviço é do item 14.01 da LC 116/2003 (manutenção e conservação de objetos). **Como os valores são calculados:** - Valor dos serviços: 10 x 800,00 = 8.000,00. - PIS retido: 0,65% x 8.000,00 = 52,00; COFINS retida: 3% x 8.000,00 = 240,00; CSLL retida: 1% x 8.000,00 = 80,00. Total de 4,65% (Lei 10.833/2003, arts. 30 e 31; IN SRF 459/2004, art. 1º, § 2º, II, que inclui a manutenção de bens móveis). - Total retido: 52,00 + 240,00 + 80,00 = 372,00. - Líquido a receber: 8.000,00 - 372,00 = 7.628,00. - Sem ISS retido: o subitem 14.01 não está entre os serviços em que a LC 116/2003, art. 6º, § 2º, II, nem a Lei municipal 13.701/2003, art. 9º, II, atribuem a retenção ao tomador; o ISS é recolhido pelo prestador. Sem IRRF, porque a manutenção não está no art. 714 do RIR/2018, e sem INSS, porque não há cessão de mão de obra (Lei 8.212/1991, art. 31). - Na DPS, o atributo Id leva a chave de acesso, vServ leva o valor dos serviços de 8.000,00 e cTribNac leva o código 140101. ## Passo a passo 1. No Faturamento, abra Clientes, Faturas, e clique em Novo. [![No Faturamento, abra Clientes, Faturas, e clique em Novo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-03/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-03/01.webp) 2. No campo Cliente, escolha a Escola Corruíra. [![No campo Cliente, escolha a Escola Corruíra.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-03/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-03/02.webp) 3. Em Tipo de Documento, escolha NFS-e e, em Operação Fiscal, Venda. [![Em Tipo de Documento, escolha NFS-e e, em Operação Fiscal, Venda.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-03/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-03/03.webp) 4. Adicione a linha com a Manutenção de móveis: 10 serviços a 800,00. [![Adicione a linha com a Manutenção de móveis: 10 serviços a 800,00.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-03/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-03/04.webp) 5. Abra a linha e, nas abas PIS, COFINS e CSLL, escolha PIS RET 0,65%, COFINS RET 3% e CSLL RET 1%. [![Abra a linha e, nas abas PIS, COFINS e CSLL, escolha PIS RET 0,65%, COFINS RET 3% e CSLL RET 1%.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-03/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-03/05.webp) 6. Clique em Salvar & Fechar, salve a fatura e confira o total retido de 372,00. [![Clique em Salvar & Fechar, salve a fatura e confira o total retido de 372,00.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-03/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-03/06.webp) 7. Clique em Confirmar e, em seguida, em Detalhes Fiscais: a NFS-e nº 22 está pronta para transmitir. [![Clique em Confirmar e, em seguida, em Detalhes Fiscais: a NFS-e nº 22 está pronta para transmitir.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-03/07.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-03/07.webp) 8. Antes de transmitir, confira na DPS o código 140101, o valor de 8.000,00, o ISS não retido e as retenções federais. [![Antes de transmitir, confira na DPS o código 140101, o valor de 8.000,00, o ISS não retido e as retenções federais.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-03/08.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-03/08.webp) ## Resultado esperado Fatura com as três retenções federais na linha, somando 372,00, e líquido a receber de 7.628,00. A NFS-e nº 22 está pronta para transmitir, com a DPS conferida. ## Se houver erro - **A retenção com o percentual desejado não aparece para escolher na aba do imposto.** O imposto retido com o percentual pedido não está cadastrado. Peça ao fiscal para cadastrar o imposto em Fiscal, Impostos. - **O total retido aparece zerado depois de salvar a linha.** A linha foi salva sem o imposto retido ou a base ficou em branco. Abra a linha de novo, escolha o imposto retido e confira a base na própria aba. ## Módulos usados - [Faturas com documento fiscal brasileiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-account/) Mais tarefas do perfil: [Faturista](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/papel/faturista/). [Anterior: etapa 2Emitir NFS-e Nacional](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/nfs-e/emitir-nfs-e-nacional/)[Próxima: etapa 4Emitir NFS-e com ISS devido no local da obra](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/nfs-e/iss-no-local-da-obra/)