# Lançar NFS-e recebida com retenções

> Lança, como fatura de fornecedor, a NFS-e que a empresa recebeu de um prestador, com as retenções federais que ela faz na fonte. Com vídeo de 2 min.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/nfs-e/lancar-nfs-e-recebida-com-retencoes/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1Tfr8dVODExhsmM_3wlQ06fuU05FmJ7Mq/view

Lança, como fatura de fornecedor, a NFS-e que a empresa recebeu de um prestador, com as retenções federais que ela faz na fonte. O líquido a pagar ao prestador é o total da nota menos os impostos retidos.

- Perfil: Faturista
- Área: [NFS-e](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/nfs-e/)
- Odoo 16.0

Faz parte do processo [Serviços recorrentes e NFS-e recebida](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/nfs-e/#processo-v17)

[Vídeo: Lançar NFS-e recebida com retenções](https://drive.google.com/file/d/1Tfr8dVODExhsmM_3wlQ06fuU05FmJ7Mq/view)

## Antes de começar

- Fornecedor prestador cadastrado, como em Cadastrar cliente não contribuinte ou isento.
- NFS-e do prestador em mãos: série, número e valores.
- Serviço contratado cadastrado como produto de compra, como em Cadastrar serviço.

## Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis recebe a NFS-e número 123, série 1, de 5.000,00, da Sanhaço Montagens de Móveis, de São Paulo, pela manutenção dos móveis do depósito (item 14.01), e retém PIS, COFINS e CSLL na fonte. O ISS é devido ao município de São Paulo e recolhido pelo prestador.

**Como os valores são calculados:**

- Valor dos serviços: 1 x 5.000,00 = 5.000,00.
- PIS retido: 0,65% x 5.000,00 = 32,50; COFINS retida: 3% x 5.000,00 = 150,00; CSLL retida: 1% x 5.000,00 = 50,00 (Lei 10.833/2003, arts. 30 e 31; IN SRF 459/2004, art. 1º, § 2º, II).
- Total retido: 32,50 + 150,00 + 50,00 = 232,50.
- Líquido a pagar ao prestador: 5.000,00 - 232,50 = 4.767,50.
- Sem ISS retido: o subitem 14.01 não consta do art. 6º, § 2º, II, da LC 116/2003 nem do art. 9º, II, da Lei municipal 13.701/2003, e prestador e tomador estão em São Paulo; o ISS é recolhido pelo prestador.

## Passo a passo

1. No Faturamento, abra Fornecedores, Faturas, e clique em Novo.

   [![No Faturamento, abra Fornecedores, Faturas, e clique em Novo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-09/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-09/01.webp)
2. No campo Fornecedor, escolha a Sanhaço Montagens de Móveis.

   [![No campo Fornecedor, escolha a Sanhaço Montagens de Móveis.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-09/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-09/02.webp)
3. Em Tipo de Documento, escolha NFS-e e, em Operação Fiscal, Compras.

   [![Em Tipo de Documento, escolha NFS-e e, em Operação Fiscal, Compras.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-09/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-09/03.webp)
4. Informe o Número da série 1 e o Número do Documento 123.

   [![Informe o Número da série 1 e o Número do Documento 123.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-09/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-09/04.webp)
5. Adicione a linha com a Manutenção de móveis terceirizada: 1 serviço a 5.000,00.

   [![Adicione a linha com a Manutenção de móveis terceirizada: 1 serviço a 5.000,00.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-09/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-09/05.webp)
6. Abra a linha e, nas abas PIS, COFINS e CSLL, escolha PIS RET 0,65%, COFINS RET 3% e CSLL RET 1%.

   [![Abra a linha e, nas abas PIS, COFINS e CSLL, escolha PIS RET 0,65%, COFINS RET 3% e CSLL RET 1%.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-09/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-09/06.webp)
7. Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar, e confira o total retido de 232,50 e o total a pagar de 4.767,50.

   [![Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar, e confira o total retido de 232,50 e o total a pagar de 4.767,50.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-09/07.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-09/07.webp)
8. Clique em Detalhes Fiscais: a NFS-e recebida está Autorizada.

   [![Clique em Detalhes Fiscais: a NFS-e recebida está Autorizada.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-09/08.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/NFS-09/08.webp)

## Resultado esperado

Fatura de fornecedor lançada com a NFS-e recebida (série 1, número 123), as três retenções federais somando 232,50 e total a pagar de 4.767,50. O documento fiscal entra Autorizado porque foi emitido pelo prestador, sem nova transmissão.

## Se houver erro

- **Não é possível confirmar: faltam série ou número do documento.** Em nota emitida pelo parceiro, série e número são obrigatórios. Preencha os dois campos com os dados da NFS-e recebida.
- **A fatura de prestador optante pelo Simples Nacional mostra retenção de PIS, COFINS e CSLL.** A retenção foi escolhida na linha, e o prestador optante pelo Simples não sofre essa retenção (Lei 10.833/2003, art. 32, III). Remova a retenção federal da linha.

## Módulos usados

- [Faturas com documento fiscal brasileiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-account/)

Mais tarefas do perfil: [Faturista](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/papel/faturista/).