# Configurar o regime do Simples Nacional e ver o crédito de ICMS

> Na empresa do Simples Nacional, a receita dos últimos 12 meses leva ao anexo, à faixa e à alíquota. Vídeo de 3 min, exemplo calculado e passo a passo.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/tributacao/configurar-regime-simples-nacional-ver-credito/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1BUxrBsRI3qvDPMlrGsaKpN9rjrnrU3ch/view

Na empresa do Simples Nacional, a receita dos últimos 12 meses leva ao anexo, à faixa e à alíquota. A venda para cliente contribuinte sai com CSOSN 101, com o crédito de ICMS que o cliente pode aproveitar e com a mensagem do crédito nas informações complementares.

- Perfil: Administrador
- Área: [Tributação e operações fiscais](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/tributacao/)
- Odoo 16.0

Etapa 1 de 15 do processo [Configurar e conferir a tributação](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/tributacao/#processo-v04)

**Visão geral:** [Configurar o regime tributário e os dados fiscais da empresa](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/implantacao/empresa-e-regime/)

[Vídeo: Configurar o regime do Simples Nacional e ver o crédito de ICMS](https://drive.google.com/file/d/1BUxrBsRI3qvDPMlrGsaKpN9rjrnrU3ch/view)

## Antes de começar

- Empresa com o regime Simples Nacional, o CNAE e a receita dos últimos 12 meses na aba Fiscal.
- Mensagem do crédito do Simples Nacional ligada à operação de venda a contribuinte da empresa, como em Fazer a mensagem do crédito do Simples Nacional aparecer na nota.
- Cliente contribuinte do ICMS.

## Exemplo usado neste cenário

A Jacamim Presentes, do Simples Nacional, com receita de 150.000,00 nos últimos 12 meses, vende uma mesa de canto de 1.000,00 para a Canjerana Móveis Comércio Ltda, contribuinte em São Paulo.

**Como os valores são calculados:**

- Anexo I, faixa 1, para receita de até 180.000,00 nos últimos 12 meses: alíquota de 4%, sem parcela a deduzir, então a alíquota efetiva também é de 4% (Lei Complementar nº 123/2006, art. 18, § 1º-A, e Anexo I).
- Crédito de ICMS: 34% de 4% = 1,36%, a parte do ICMS na faixa 1; 1.000,00 x 1,36% = 13,60 (Lei Complementar nº 123/2006, art. 23, e Resolução CGSN nº 140/2018, arts. 58 e 60).
- No XML: CRT (código de regime tributário) 1, Simples Nacional; o grupo ICMSSN101 com o crédito; e a mensagem do crédito em infCpl, as informações complementares.

## Passo a passo

1. No seletor de empresas, entre na Jacamim Presentes. No cadastro da empresa, aba Fiscal, Estrutura Tributária: regime Simples Nacional e CNAE de comércio varejista.
2. Com a receita dos últimos 12 meses de 150.000,00, o Odoo encontra o Anexo I, a faixa 1 e o percentual de 4%.
3. Na fatura para a Canjerana Móveis, cliente contribuinte, o item sai com CSOSN 101 e crédito de ICMS de 1,36% (34% de 4%): 13,60.
4. Clique em Confirmar: o Odoo gera e assina o XML.
5. Em Detalhes, clique em Ver XML: CRT 1, grupo ICMSSN101 com crédito de 1,36% e 13,60, e a mensagem do crédito em infCpl.
6. Clique em Ver PDF: o DANFE traz o CSOSN 101 no item e a mensagem do crédito nas informações complementares.

## Resultado esperado

Empresa do Simples no Anexo I, faixa 1: alíquota de 4% e crédito de ICMS de 1,36% (34% de 4%), 13,60 sobre 1.000,00, no grupo do CSOSN 101 (ICMSSN101) do XML e na mensagem do crédito das informações complementares (infCpl).

## Se houver erro

- **A faixa do Simples Nacional não mudou.** A receita dos últimos 12 meses está desatualizada. Atualize a Receita Anual da empresa e salve.

## Módulos usados

- [Motor fiscal brasileiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-fiscal/)
- [Faturas com documento fiscal brasileiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-account/)

Mais tarefas do perfil: [Administrador (implantação)](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/papel/administrador/), [Analista fiscal](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/papel/analista-fiscal/).

[Próxima: etapa 2Fazer a mensagem do crédito do Simples Nacional aparecer na nota](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/tributacao/fazer-mensagem-credito-simples-nacional-aparecer-nota/)