# Criar uma linha de venda para cliente isento de inscrição estadual

> Para clientes contribuintes isentos de inscrição estadual, a operação Venda ganha a linha Revenda Isento, com contribuinte 2, os três CFOP e a regra do IPI.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/tributacao/criar-linha-venda-cliente-isento-inscricao/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1pLvUMgaeKqRGxu4HmdglgeF6sDxPUO5_/view

Para clientes contribuintes isentos de inscrição estadual, a operação Venda ganha a linha Revenda Isento, com contribuinte 2, os três CFOP e a regra do IPI. A nota para o cliente isento sai com o indicador 2 e sem inscrição estadual.

- Perfil: Analista fiscal
- Área: [Tributação e operações fiscais](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/tributacao/)
- Odoo 16.0

Etapa 4 de 15 do processo [Configurar e conferir a tributação](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/tributacao/#processo-v04)

**Visão geral:** [Configurar a operação fiscal, as linhas e o CFOP](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/tributacao/operacoes-e-cfop/)

[Vídeo: Criar uma linha de venda para cliente isento de inscrição estadual](https://drive.google.com/file/d/1pLvUMgaeKqRGxu4HmdglgeF6sDxPUO5_/view)

## Antes de começar

- Cliente com o perfil Isento de pessoa jurídica (Contribuinte do ICMS igual a 2) e a inscrição estadual em branco.
- Usuário com o perfil Analista fiscal, com acesso de gerente da localização fiscal: cria linhas de operação e aprova operações e regras.

## Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis vende uma mesa de canto de 1.000,00 para o Instituto Embiruçu de Arte e Cultura, de São Paulo, contribuinte isento de inscrição estadual.

**Como os valores são calculados:**

- indIEDest (indicador de contribuinte do destinatário) 2: contribuinte isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS (Manual de Orientação do Contribuinte da NF-e).
- CFOP 5102: venda de mercadoria adquirida de terceiros dentro do estado (tabela de CFOP do Convênio SINIEF s/nº de 1970).

## Passo a passo

1. Em Fiscal, Configuração, Operação, abra a Venda e volte para rascunho.
2. Adicione a linha Revenda Isento: contribuinte 2 (isento), mercadoria para revenda.
3. CFOP: 5102 na UF, 6102 fora dela e 7102 no exterior.
4. Em Definições fiscais, adicione a regra do IPI NT (CST 53), revise e aprove.
5. Revise e aprove a operação.
6. Fatura do Instituto Embiruçu (perfil Isento) com a mesa de canto: o item recebe a linha Revenda Isento.
7. Confirme: o Odoo gera e assina o XML.
8. Em Detalhes, Ver XML: destinatário isento (indIEDest 2) e CFOP 5102.
9. Ver PDF: o DANFE com o CFOP 5102.

## Resultado esperado

A operação Venda ganha a linha Revenda Isento (contribuinte 2): a nota para o cliente isento sai com o indicador de contribuinte 2 (indIEDest), sem inscrição estadual, e CFOP 5102.

## Se houver erro

- **O item fica sem linha da operação.** A operação mudou e ainda falta aprová-la de novo. Clique em Revisar e em Aprovar na operação e salve a fatura de novo.

## Módulos usados

- [Motor fiscal brasileiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-fiscal/)
- [Faturas com documento fiscal brasileiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-account/)

Mais tarefas do perfil: [Analista fiscal](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/papel/analista-fiscal/).

[Anterior: etapa 3Configurar a operação padrão de vendas e a operação de retorno](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/tributacao/configurar-operacao-padrao-vendas-operacao-retorno/)[Próxima: etapa 5Conferir a regra de tributação da linha da operação](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/tributacao/definir-regra-tributacao-linha-operacao/)