# Configurar as retenções de PIS, COFINS, CSLL, IRRF, INSS e ISS

> Os impostos retidos na fonte (PIS, COFINS, CSLL, IRRF, INSS e ISS) são ligados na empresa, na aba Fiscal, em Impostos. Com vídeo de 2 min.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/tributacao/retencoes-de-pis-cofins-csll-irrf-inss-e-iss/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1_JPYh9tRrj-wSewntQ9n2VNngKLcHEje/view

Os impostos retidos na fonte (PIS, COFINS, CSLL, IRRF, INSS e ISS) são ligados na empresa, na aba Fiscal, em Impostos. Depois disso, as linhas de serviço calculam a retenção e a nota mostra o valor líquido a pagar. A edição é feita com o perfil de administrador.

- Perfil: Administrador
- Área: [Tributação e operações fiscais](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/tributacao/)
- Odoo 16.0

Etapa 3 de 6 do processo [PDV com NFC-e](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/pdv-nfc-e/#processo-v15)

**Visão geral:** [Definir os impostos e as regras de tributação](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/tributacao/impostos-e-regras/)

[Vídeo: Configurar as retenções de PIS, COFINS, CSLL, IRRF, INSS e ISS](https://drive.google.com/file/d/1_JPYh9tRrj-wSewntQ9n2VNngKLcHEje/view)

## Antes de começar

- Perfil de administrador, com acesso às Definições.

## Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis liga os seis impostos de retenção padrão da empresa, para o serviço de R$ 1.000,00 que contrata de um prestador pessoa jurídica.

**Como os valores são calculados:**

- PIS 0,65% + COFINS 3% + CSLL 1% = 4,65%, só sobre pagamento de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado pelos serviços do art. 30 da Lei 10.833/2003. Em 1.000,00: PIS 6,50, COFINS 30,00 e CSLL 10,00.
- IRRF de 1,5% só sobre os serviços listados no RIR/2018 (Decreto 9.580/2018): serviços de natureza profissional (art. 714, § 1º), comissões, corretagens e propaganda (art. 718) e serviços de cooperativas de trabalho (art. 719). Em 1.000,00: 15,00.
- INSS de 11% na cessão de mão de obra e empreitada (Lei 8.212/1991, art. 31): 1.000,00 x 11% = 110,00.
- ISS retido pelo tomador quando a lei do município assim determina (LC 116/2003, art. 6º), aqui 5%: 1.000,00 x 5% = 50,00.
- Se o mesmo serviço sofresse as seis retenções, o total retido seria 6,50 + 30,00 + 10,00 + 15,00 + 110,00 + 50,00 = 221,50, e o prestador receberia 1.000,00 - 221,50 = 778,50.

## Passo a passo

1. Abra o aplicativo Definições pelo menu de aplicativos.

   [![Abra o aplicativo Definições pelo menu de aplicativos.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIS-10/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIS-10/01.webp)
2. Abra o menu Usuários e Empresas e escolha Empresas.

   [![Abra o menu Usuários e Empresas e escolha Empresas.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIS-10/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIS-10/02.webp)
3. Abra a Guatambu Móveis e Utilidades Ltda.

   [![Abra a Guatambu Móveis e Utilidades Ltda.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIS-10/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIS-10/03.webp)
4. Abra a aba Fiscal e a subaba Impostos.

   [![Abra a aba Fiscal e a subaba Impostos.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIS-10/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIS-10/04.webp)
5. Em Retenção padrão do PIS, escolha PIS RET 0,65%.

   [![Em Retenção padrão do PIS, escolha PIS RET 0,65%.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIS-10/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIS-10/05.webp)
6. Em Retenção padrão da COFINS, escolha COFINS RET 3%.

   [![Em Retenção padrão da COFINS, escolha COFINS RET 3%.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIS-10/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIS-10/06.webp)
7. Em Retenção padrão da CSLL, escolha CSLL RET 1%.

   [![Em Retenção padrão da CSLL, escolha CSLL RET 1%.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIS-10/07.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIS-10/07.webp)
8. Em Retenção padrão do IRPJ, escolha IRPJ RET 1,5%.

   [![Em Retenção padrão do IRPJ, escolha IRPJ RET 1,5%.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIS-10/08.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIS-10/08.webp)
9. Em Retenção padrão do INSS, escolha INSS RET 11%.

   [![Em Retenção padrão do INSS, escolha INSS RET 11%.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIS-10/09.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIS-10/09.webp)
10. Em Retenção padrão do ISSQN, escolha ISSQN RET 5%.

    [![Em Retenção padrão do ISSQN, escolha ISSQN RET 5%.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIS-10/10.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIS-10/10.webp)
11. Clique em Salvar.

    [![Clique em Salvar.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIS-10/11.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIS-10/11.webp)

## Resultado esperado

Guatambu Móveis com os seis impostos de retenção padrão ligados. As linhas de serviço passam a calcular a retenção e a nota mostra o valor líquido.

## Se houver erro

- **A aba Impostos não aparece na empresa.** O usuário não tem a permissão de gerente fiscal. Peça a um administrador para configurar a empresa.

## Módulos usados

- [Motor fiscal brasileiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-fiscal/)

Mais tarefas do perfil: [Administrador (implantação)](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/papel/administrador/).

[Anterior: etapa 2Conferir o IPI, o CST e o enquadramento](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/tributacao/ipi-cst-e-enquadramento/)[Próxima: etapa 4Configurar o CSC e o certificado da NFC-e](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/pdv-nfc-e/configurar-pdv-e-nfc-e/)