# Ver por que a nota saiu com CFOP 6102

> A fatura de uma mesa para um cliente contribuinte do Rio Grande do Sul sai com CFOP 6102 e ICMS de 12%. Vídeo de 2 min, exemplo calculado e passo a passo.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/tributacao/ver-nota-saiu-cfop-6102/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1SqTuE8WTEsU7YHSxJCjrAAJp-5BhBjF-/view

A fatura de uma mesa para um cliente contribuinte do Rio Grande do Sul sai com CFOP 6102 e ICMS de 12%. O Odoo escolhe a linha Revenda da operação Venda pelo tipo do produto e pelo cliente, e o CFOP pela UF do cliente. O XML e o DANFE mostram o resultado.

- Perfil: Analista fiscal
- Área: [Tributação e operações fiscais](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/tributacao/)
- Odoo 16.0

Etapa 2 de 15 do processo [Configurar e conferir a tributação](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/tributacao/#processo-v04)

**Visão geral:** [Entender como a nota recebe o CFOP e os impostos](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/tributacao/como-a-nota-recebe-cfop-e-impostos/)

[Vídeo: Ver por que a nota saiu com CFOP 6102](https://drive.google.com/file/d/1SqTuE8WTEsU7YHSxJCjrAAJp-5BhBjF-/view)

## Antes de começar

- Operação Venda aprovada, com a linha Revenda e os três CFOP.
- Cliente contribuinte do ICMS com endereço de faturamento no Rio Grande do Sul.
- Produto com o tipo fiscal Mercadoria para Revenda.

## Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis, de São Paulo, vende uma mesa de canto de 1.000,00 para a Timbaúva Móveis e Decorações Ltda, de Porto Alegre (RS), contribuinte do ICMS.

**Como os valores são calculados:**

- CFOP 6102: venda de mercadoria adquirida de terceiros para outra UF (tabela de CFOP do Convênio SINIEF s/nº de 1970).
- ICMS: 1.000,00 x 12% = 120,00, a alíquota interestadual de São Paulo para o Rio Grande do Sul (Resolução do Senado Federal nº 22/1989).

## Passo a passo

1. A fatura em rascunho é para a Timbaúva Móveis, de Porto Alegre (RS): uma mesa de canto de 1.000,00.
2. A linha da operação escolhida é Revenda, com ICMS 12%, PIS 0,65% e COFINS 3%.
3. Abra o item: o CFOP é 6102, venda de mercadoria de terceiros para outra UF.
4. Na aba ICMS: 12%, a alíquota de SP para o RS, e 120,00 de imposto.
5. Em Fiscal, Configuração, Operação, abra a Venda e a linha Revenda: CFOP 5102 na UF, 6102 fora dela e 7102 no exterior.
6. Volte à fatura e clique em Confirmar: o Odoo gera e assina o XML.
7. Em Detalhes, clique em Ver XML: CFOP 6102 e ICMS de 12%, 120,00.
8. Clique em Ver PDF: o DANFE traz o CFOP 6102 e o ICMS de 120,00.

## Resultado esperado

NF-e da Guatambu Móveis para a Timbaúva Móveis (RS) com CFOP 6102 e ICMS de 12% (120,00), vindos da linha Revenda da operação Venda e da UF do cliente.

## Se houver erro

- **O item saiu com CFOP 5102.** O endereço de faturamento do cliente está em São Paulo. Confira a UF do endereço de faturamento do cliente e salve a fatura de novo.

## Módulos usados

- [Motor fiscal brasileiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-fiscal/)
- [Faturas com documento fiscal brasileiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-account/)

Mais tarefas do perfil: [Analista fiscal](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/papel/analista-fiscal/).

[Anterior: etapa 1Conferir o documento fiscal antes de emitir](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/nf-e/conferir-documento-fiscal-antes-de-emitir/)[Próxima: etapa 3Configurar a operação padrão de vendas e a operação de retorno](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/tributacao/configurar-operacao-padrao-vendas-operacao-retorno/)