# Faturar a partir da entrega

> Fatura criada pela entrega validada: depois de validar a transferência, a entrega é marcada para faturar e a fatura sai dela, com a NF-e pronta para transmitir.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/vendas/faturar-pela-entrega/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1qTTG-zOG98JoUofw1rSPCPEUiQc8rJVo/view

Fatura criada pela entrega validada: depois de validar a transferência, a entrega é marcada para faturar e a fatura sai dela, com a NF-e pronta para transmitir.

- Perfil: Faturista
- Área: [Vendas e NF-e de saída](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/vendas/)
- Odoo 16.0

Faz parte do processo [Venda padrão dentro e fora do estado](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/vendas/venda-dentro-e-fora-do-estado/#processo-v05)

**Visão geral:** [Faturar a partir das entregas](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/vendas/faturar-a-partir-da-entrega/)

[Vídeo: Faturar a partir da entrega](https://drive.google.com/file/d/1qTTG-zOG98JoUofw1rSPCPEUiQc8rJVo/view)

## Antes de começar

- Pedido de venda confirmado com a entrega gerada.
- Empresa emissora com certificado digital e série da NF-e.

## Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis vende 2 mesas de escritório em aço a 1.000,00 para a Canjerana Móveis e fatura pela entrega.

**Como os valores são calculados:**

- Total da nota: 2 x 1.000,00 = 2.000,00.
- ICMS: 12% de 2.000,00 = 240,00 (alíquota interna de São Paulo para assentos e móveis das posições 9401 e 9403, RICMS/SP, Decreto 45.490/2000, art. 54, XIII).

## Passo a passo

1. Abra o aplicativo Vendas e clique em Novo para criar uma cotação.
2. No campo Cliente, escolha a Canjerana Móveis.
3. Clique em Adicionar produto e informe a mesa de escritório, 2 unidades e o preço de 1.000,00.
4. Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
5. Abra a entrega pelo botão Entrega, clique em Validar e confirme em Aplicar.
6. Na entrega concluída, clique em Marcado para ser faturado: aparece o botão Criar fatura.
7. Clique em Criar fatura e, na janela de criação, clique em Criar.
8. Confira o total de 2.000,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.
9. Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 109 está pronta para transmitir à SEFAZ.
10. Antes de transmitir, confira no XML a chave de acesso, o CFOP 5102, o ICMS de 240,00 e o total.
11. Confira a prévia do DANFE: a mesma chave de acesso e o valor total da nota de 2.000,00.

## Resultado esperado

Fatura de 2.000,00 criada pela entrega, que fica faturada, e NF-e nº 109 pronta para transmitir.

## Se houver erro

- **A linha do pedido fica sem operação fiscal ou sem CFOP.** O produto está sem tipo fiscal ou o cliente está sem perfil fiscal. No produto, informe o tipo fiscal; no cliente, o perfil fiscal. Depois adicione o item de novo.
- **O Confirmar da fatura avisa que falta o modo de pagamento fiscal.** O modo de pagamento do cliente está sem o meio de pagamento da NF-e. Em Faturamento, Configuração, Modos de pagamento, informe o modo de pagamento fiscal (ex.: 15, boleto).

Mais tarefas do perfil: [Faturista](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/papel/faturista/).