# Vender por empresa do Simples Nacional

> Venda por empresa do Simples Nacional para um cliente contribuinte: a nota sai com o CSOSN 101 e informa o crédito de ICMS que o cliente pode aproveitar.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/vendas/venda-pelo-simples-nacional/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1TB0-flZjXCH8tkBg1lK8rj80AoI0JSHY/view

Venda por empresa do Simples Nacional para um cliente contribuinte: a nota sai com o CSOSN 101 e informa o crédito de ICMS que o cliente pode aproveitar, sem destaque de PIS e COFINS, que são pagos no DAS.

- Perfil: Faturista
- Área: [Vendas e NF-e de saída](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/vendas/)
- Odoo 16.0

Etapa 3 de 3 do processo [ST, IPI, DIFAL e Simples na venda](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/vendas/venda-com-st-ipi-difal-e-simples/#processo-v06)

**Visão geral:** [Entregar e faturar uma venda brasileira](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/vendas/venda-dentro-e-fora-do-estado/)

[Vídeo: Vender por empresa do Simples Nacional](https://drive.google.com/file/d/1TB0-flZjXCH8tkBg1lK8rj80AoI0JSHY/view)

## Antes de começar

- Empresa do Simples Nacional com o anexo e a faixa da receita bruta dos últimos 12 meses.
- Cliente contribuinte do ICMS.

## Exemplo usado neste cenário

A Jacamim Presentes, do Simples Nacional, vende 10 lixeiras com pedal a 50,00 para a Canjerana Móveis.

**Como os valores são calculados:**

- Total da nota: 10 x 50,00 = 500,00.
- Crédito de ICMS (LC 123/2006, art. 23): Anexo I, faixa 1, alíquota de 4%, com 34% de ICMS: 1,36%; 1,36% de 500,00 = 6,80.
- PIS e COFINS: CST 49, recolhidos no DAS.

## Passo a passo

1. Na Jacamim Presentes, abra Vendas, clique em Novo e escolha a Canjerana Móveis.

   [![Na Jacamim Presentes, abra Vendas, clique em Novo e escolha a Canjerana Móveis.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/VEN-06/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/VEN-06/01.webp)
2. Clique em Adicionar produto e informe a lixeira com pedal, 10 unidades e o preço de 50,00.

   [![Clique em Adicionar produto e informe a lixeira com pedal, 10 unidades e o preço de 50,00.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/VEN-06/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/VEN-06/02.webp)
3. A regra fiscal preencheu a linha Revenda e o CFOP 5102.

   [![A regra fiscal preencheu a linha Revenda e o CFOP 5102.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/VEN-06/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/VEN-06/03.webp)
4. Na aba ICMS, confira o CSOSN 101 e o crédito de 1,36% sobre 500,00: 6,80.

   [![Na aba ICMS, confira o CSOSN 101 e o crédito de 1,36% sobre 500,00: 6,80.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/VEN-06/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/VEN-06/04.webp)
5. Na aba PIS, confira o CST 49: PIS e COFINS ficam no DAS.

   [![Na aba PIS, confira o CST 49: PIS e COFINS ficam no DAS.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/VEN-06/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/VEN-06/05.webp)
6. Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.

   [![Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/VEN-06/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/VEN-06/06.webp)
7. Abra a entrega pelo botão Entrega, clique em Validar e confirme em Aplicar.

   [![Abra a entrega pelo botão Entrega, clique em Validar e confirme em Aplicar.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/VEN-06/07.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/VEN-06/07.webp)
8. Volte ao pedido pela trilha, clique em Criar fatura e em Criar e visualizar a fatura.

   [![Volte ao pedido pela trilha, clique em Criar fatura e em Criar e visualizar a fatura.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/VEN-06/08.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/VEN-06/08.webp)
9. Confira o total de 500,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.

   [![Confira o total de 500,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/VEN-06/09.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/VEN-06/09.webp)
10. Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 106 está pronta para transmitir à SEFAZ.

    [![Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 106 está pronta para transmitir à SEFAZ.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/VEN-06/10.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/VEN-06/10.webp)
11. Antes de transmitir, confira no XML o CRT 1, o CSOSN 101 e o crédito de ICMS de 6,80.

    [![Antes de transmitir, confira no XML o CRT 1, o CSOSN 101 e o crédito de ICMS de 6,80.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/VEN-06/11.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/VEN-06/11.webp)
12. Confira a prévia do DANFE: a mesma chave de acesso e o valor total da nota de 500,00.

    [![Confira a prévia do DANFE: a mesma chave de acesso e o valor total da nota de 500,00.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/VEN-06/12.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/VEN-06/12.webp)

## Resultado esperado

NF-e nº 106 do Simples Nacional com CSOSN 101 e crédito de ICMS de 6,80 para o cliente, pronta para transmitir.

## Se houver erro

- **A linha do pedido fica sem operação fiscal ou sem CFOP.** O produto está sem tipo fiscal ou o cliente está sem perfil fiscal. No produto, informe o tipo fiscal; no cliente, o perfil fiscal. Depois adicione o item de novo.
- **O Confirmar da fatura avisa que falta o modo de pagamento fiscal.** O modo de pagamento do cliente está sem o meio de pagamento da NF-e. Em Faturamento, Configuração, Modos de pagamento, informe o modo de pagamento fiscal (ex.: 15, boleto).

Mais tarefas do perfil: [Faturista](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/papel/faturista/).

[Anterior: etapa 2Vender produto industrializado com IPI](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/vendas/venda-de-produto-industrializado-com-ipi/)