# Recebimento da compra e fatura pelo estoque

> Liga o recebimento da mercadoria ao documento fiscal de entrada. Módulo l10n_br_purchase_stock: quando usar, como configurar e cuidados.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-purchase-stock/

- Módulo `l10n_br_purchase_stock`
- Origem: OCA
- Localização brasileira
- Licença AGPL-3
- Odoo 16.0

Liga o recebimento da mercadoria ao documento fiscal de entrada. A empresa escolhe se a fatura do fornecedor sai do pedido de compra ou da ordem de recebimento, e a fatura criada pelo recebimento leva a mesma operação fiscal e os mesmos impostos do pedido. Também permite uma só fatura para vários recebimentos do mesmo fornecedor.

## Quando usar

- Faturar a compra somente depois de a mercadoria chegar, de acordo com a nota fiscal do fornecedor e com o recebimento no estoque.
- Receber a mesma compra em entregas parciais e lançar a nota de cada entrega.
- Juntar numa fatura só as ordens de recebimento de vários pedidos do mesmo fornecedor.

## Como configurar

1. Em Compras -> Configuração -> Definições, na seção Faturamento, escolha a Política de Faturamento de Compras: Pedido de Compra cria a fatura pelo pedido; Transferência de Estoque cria a fatura pela ordem de recebimento, depois de validada a entrada.
2. A mesma opção fica na empresa, em Configurações -> Usuários e Empresas -> Empresas, aba Fiscal, aba Compras.
3. Com a política Transferência de Estoque, valide o recebimento e clique em Criar Fatura na própria ordem de recebimento. O campo Grupo da janela indica se a fatura é de um recebimento só.
4. Para uma fatura de vários recebimentos, abra a lista de ordens de recebimento, marque as ordens do mesmo fornecedor, use Ação -> Criar rascunho das faturas e escolha Parceiro no campo Grupo.

## Cuidados

- Com a política Transferência de Estoque, o produto armazenável só é faturado pelo recebimento; o serviço continua sendo faturado pelo pedido de compra.
- A fatura de vários recebimentos reúne as ordens de um mesmo fornecedor, dentro da mesma empresa.
- O recebimento muda o saldo do estoque; a nota fiscal e o lançamento contábil nascem na fatura do fornecedor, que traz o ICMS a compensar e o valor da mercadoria.

## Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

- [Registrar pedido de compra com tributos](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/compras/pedido-de-compra-com-impostos/) Vídeo de 2 min
- [Receber a mercadoria e lançar a fatura do fornecedor](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/compras/receber-e-lancar-fatura-do-fornecedor/) Vídeo de 2 min
- [Comprar com crédito de ICMS, IPI, PIS e COFINS no Lucro Real](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/compras/compra-com-credito-de-icms-pis-e-cofins/) Vídeo de 2 min

## Módulos relacionados

- [Pedido de compra com impostos brasileiros](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-purchase/)
- [Faturas com documento fiscal brasileiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-account/)

## Código e fontes

- Código-fonte: [OCA/l10n-brazil](https://github.com/OCA/l10n-brazil)
- [Documentação do módulo na OCA (16.0)](https://github.com/OCA/l10n-brazil/tree/16.0/l10n_br_purchase_stock)

Mais módulos em [Localização brasileira](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/localizacao-brasileira/) e na [referência de módulos](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/).