# Emitir boletos e acompanhar remessa e retorno CNAB

> Ligue as parcelas a receber aos boletos, às ordens de cobrança e às ocorrências do arquivo de retorno do banco. Cada banco e convênio usa o seu leiaute CNAB.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/cobranca-boleto-cnab-e-pix/

Ligue as parcelas a receber aos boletos, às ordens de cobrança e às ocorrências do arquivo de retorno do banco. Cada banco e convênio usa o seu leiaute CNAB.

## Antes de começar

A carteira de cobrança deve estar configurada conforme o acordo com o banco: conta bancária, convênio, carteira, numeração, leiaute CNAB e modo de pagamento. Confira a razão social, o CPF ou CNPJ e o endereço do pagador e do beneficiário.

## Passo a passo

### 1. Emita e confira o boleto

Confirme a fatura do cliente com o modo de pagamento de cobrança. Cada parcela recebe o seu Nosso Número e vira uma linha da ordem de cobrança. Na fatura confirmada, use o botão de impressão do boleto e confira o beneficiário, o pagador, o banco, o código de barras e a linha digitável, o valor e o vencimento antes de enviar o boleto ao cliente.

### 2. Gere e envie a remessa

Em Faturamento > Clientes > Ordens de Pagamento, abra a ordem do modo de pagamento do banco e confira as parcelas, o total e as datas. Clique em Confirmar Pagamentos e depois em Gerar arquivo de pagamento: o arquivo de remessa fica anexado à ordem. Depois de enviar o arquivo ao banco, clique em Arquivo enviado com sucesso.

### 3. Importe o retorno

Baixe o arquivo de retorno no banco e importe-o em Faturamento > Financeiro > Importar Arquivo de Lote, escolhendo o diário do banco. Em Faturamento > Financeiro > Registro de Retorno de CNAB, abra o registro do banco e relacione cada ocorrência à sua parcela, separando entradas confirmadas, liquidações e demais ocorrências. Nas liquidações, confira o valor recebido, os juros, a multa, o desconto e a tarifa, e o saldo da parcela.

## Resultado esperado

Cada cobrança pode ser acompanhada desde a parcela e o boleto até a remessa, o retorno do banco e a baixa da fatura.

## Se algo der errado

Se o registro de retorno apontar um boleto não encontrado, confira se o diário escolhido na importação é o do banco que gerou a remessa. Se o banco recusar um título, guarde o código da ocorrência e confira os dados do pagador, como CPF ou CNPJ e endereço.

## Continue o processo

- [Conferir contas a receber, a pagar e parcelas](https://docs.kmee.com.br/odoo/funcional/financeiro/parcelas-e-vencimentos/)
- [Importar o extrato bancário e conciliar](https://docs.kmee.com.br/odoo/funcional/financeiro/conciliacao-bancaria/)
- [Cadastrar um cliente no Brasil](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/cadastros/cadastrar-cliente/)