# Gerar as faturas de retenção na compra de serviço

> Quando a empresa compra serviço de pessoa jurídica, ela retém na fonte PIS, COFINS, CSLL e, nos serviços profissionais, o IRRF. Com vídeo de 1 min.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/faturas-de-retencao-na-compra-de-servico/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1bSNNcNmI4V6IL5pRyXdCuR1W6paIcwjq/view

Quando a empresa compra serviço de pessoa jurídica, ela retém na fonte PIS, COFINS, CSLL e, nos serviços profissionais, o IRRF. Ao lançar a nota do fornecedor, o Odoo desconta a retenção do valor a pagar a ele e gera uma fatura a pagar para cada tributo, em nome da Receita Federal. O fornecedor recebe o líquido e o financeiro paga as guias.

- Perfil: Financeiro
- Área: [Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/)
- Odoo 16.0

Etapa 49 de 49 do processo [Contas a receber: parcelas, boleto e cobrança](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/contas-a-receber/#processo-v26)

[Vídeo: Gerar as faturas de retenção na compra de serviço](https://drive.google.com/file/d/1bSNNcNmI4V6IL5pRyXdCuR1W6paIcwjq/view)

## Antes de começar

- Nota de serviço da Consultoria Ponte Alta Ltda, de 1.000,00, em rascunho, com a operação Compras e a linha Prestação de Serviço.
- Retenções de PIS, COFINS, CSLL e IRRF ligadas ao serviço de consultoria na empresa.

## Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis contratou uma consultoria de gestão financeira de 1.000,00 da Consultoria Ponte Alta Ltda, pessoa jurídica, e lança a nota de serviço.

**Como os valores são calculados:**

- PIS 0,65% + COFINS 3% + CSLL 1% = 4,65% de 1.000,00 = 46,50 (Lei 10.833/2003, arts. 30 e 31).
- IRRF de 1,5% sobre serviço de natureza profissional: 1,5% de 1.000,00 = 15,00 (RIR/2018, art. 714, § 1º).
- Retenções: 6,50 de PIS + 30,00 de COFINS + 10,00 de CSLL + 15,00 de IRRF = 61,50.
- A pagar ao fornecedor: 1.000,00 - 61,50 = 938,50.

## Passo a passo

1. Abra o menu Fornecedores, escolha Faturas e abra a nota da Consultoria Ponte Alta, em Rascunho, de 1.000,00.

   [![Abra o menu Fornecedores, escolha Faturas e abra a nota da Consultoria Ponte Alta, em Rascunho, de 1.000,00.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIN-11/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIN-11/01.webp)
2. Confira o valor dos impostos retidos: 61,50.

   [![Confira o valor dos impostos retidos: 61,50.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIN-11/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIN-11/02.webp)
3. Clique em Confirmar para lançar a compra: o fornecedor fica com 938,50 a receber.

   [![Clique em Confirmar para lançar a compra: o fornecedor fica com 938,50 a receber.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIN-11/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIN-11/03.webp)
4. Abra as faturas de retenção pelo botão de registros: PIS, COFINS, CSLL e IRRF, devidas à Receita Federal.

   [![Abra as faturas de retenção pelo botão de registros: PIS, COFINS, CSLL e IRRF, devidas à Receita Federal.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIN-11/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/FIN-11/04.webp)

## Resultado esperado

Nota de 1.000,00 lançada com 938,50 a pagar ao fornecedor e quatro faturas de retenção a pagar à Receita Federal, uma para cada tributo: PIS 6,50, COFINS 30,00, CSLL 10,00 e IRRF 15,00.

## Se houver erro

- **O botão das faturas de retenção não aparece na nota.** As retenções não estão ligadas ao serviço nem à empresa. Peça ao administrador para ligar as retenções ao serviço e lance a nota de novo.

## Módulos usados

- [Motor fiscal brasileiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-fiscal/)

Mais tarefas do perfil: [Financeiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/funcional/papel/financeiro/).

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