# Prestar contas da compra paga com o cartão da empresa e acompanhar o pagamento da nota

> A Maria Fernanda abasteceu a van com o cartão da empresa. Vídeo de 3 min, exemplo calculado e passo a passo.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/prestar-contas-da-compra-paga-com-o-cartao-da-empresa/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/185APGk6rD4mHAm5l2PnhPJrsTWyiZ1ar/view

A Maria Fernanda abasteceu a van com o cartão da empresa. O financeiro lança a despesa com Pago Por Empresa e a fatura do posto, e o relatório segue o destino da fatura: fica Concluído ao lançar e ganha a etiqueta Pago quando o pagamento pelo cartão quita a nota.

- Perfil: Financeiro
- Área: [Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/)
- Odoo 16.0

Etapa 4 de 5 do processo [Despesas e frota](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/despesas-e-frota/#processo-v49)

[Vídeo: Prestar contas da compra paga com o cartão da empresa e acompanhar o pagamento da nota](https://drive.google.com/file/d/185APGk6rD4mHAm5l2PnhPJrsTWyiZ1ar/view)

## Antes de começar

- NF-e do Auto Posto Guapuruvu em NF-e de Terceiros, já importada pelo fiscal: a fatura do fornecedor já está Lançada, com a operação Compra de combustível para uso próprio (CFOP 1.653).
- Funcionária Maria Fernanda Santos cadastrada na Guatambu Móveis, com o contato dela preenchido.
- Produto de despesa Gasolina comum, na conta 5.1.1.3.13 Combustíveis e Lubrificantes.
- Diário Cartão corporativo, do cartão de crédito da Guatambu, na conta 2.1.2.1.05 Cartão de crédito corporativo a pagar, definido como Diário Bancário padrão dos relatórios de despesas pagos pela empresa; a fatura do cartão é paga depois, pelo banco.
- Vale no Brasil com configuração: a NF-e de Terceiros pede o certificado A1 da empresa (no vídeo, a consulta é simulada em homologação) e a despesa vale para qualquer nota de fornecedor.
- Usuário com acesso ao Financeiro e às Despesas.

## Exemplo usado neste cenário

Em 16/10/2026 a Maria Fernanda abasteceu a van de entregas no Auto Posto Guapuruvu com o cartão da empresa: 32 litros de gasolina comum a 6,25. O posto emitiu a NF-e 4713 em nome da Guatambu Móveis.

**Como os valores são calculados:**

- Nota: 32 litros a 6,25 = 200,00.
- Sem crédito de imposto: Lucro Presumido, PIS e COFINS cumulativos (Lei 10.833/2003, art. 10, II; Lei 10.637/2002, art. 8º, II), e a gasolina é uso e consumo, sem crédito de ICMS (Lei Complementar 87/1996, art. 33, I). O ICMS monofásico da nota é 32 x 1,57 = 50,24 e já está no preço. O custo é a nota inteira, 200,00, na conta 5.1.1.3.13.
- Pagamento pelo cartão: débito de 200,00 no Auto Posto Guapuruvu (a fatura fica paga) e crédito de 200,00 em Cartão de crédito corporativo a pagar, quitado quando a Guatambu pagar a fatura do cartão.
- Pago Por Empresa: a despesa não cria dívida com a funcionária; a dívida é a fatura do posto, que o pagamento do cartão quita.

## Passo a passo

1. No Fiscal, abra NF-e de Terceiros e clique em XML na nota do Auto Posto Guapuruvu: confira chave, número e total.

   [![No Fiscal, abra NF-e de Terceiros e clique em XML na nota do Auto Posto Guapuruvu: confira chave, número e total.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/DSP-04/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/DSP-04/01.webp)
2. Clique em DANFE e confira a chave de acesso e o valor total da nota, de 200,00.

   [![Clique em DANFE e confira a chave de acesso e o valor total da nota, de 200,00.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/DSP-04/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/DSP-04/02.webp)
3. Em Despesas, clique em Novo e informe a descrição, a categoria Gasolina comum e a funcionária Maria Fernanda Santos.

   [![Em Despesas, clique em Novo e informe a descrição, a categoria Gasolina comum e a funcionária Maria Fernanda Santos.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/DSP-04/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/DSP-04/03.webp)
4. Em Pago Por, escolha Empresa, escolha a Fatura de Fornecedor do posto (200,00) e salve.

   [![Em Pago Por, escolha Empresa, escolha a Fatura de Fornecedor do posto (200,00) e salve.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/DSP-04/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/DSP-04/04.webp)
5. Clique em Criar relatório e em Enviar ao gestor.

   [![Clique em Criar relatório e em Enviar ao gestor.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/DSP-04/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/DSP-04/05.webp)
6. Clique em Aprovar, confira o Diário Bancário Cartão corporativo, informe a Data Contábil e clique em Lançar no diário.

   [![Clique em Aprovar, confira o Diário Bancário Cartão corporativo, informe a Data Contábil e clique em Lançar no diário.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/DSP-04/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/DSP-04/06.webp)
7. Abra Faturas no relatório e clique em Registrar pagamento: diário Cartão corporativo, 16/10/2026, 200,00.

   [![Abra Faturas no relatório e clique em Registrar pagamento: diário Cartão corporativo, 16/10/2026, 200,00.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/DSP-04/07.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/DSP-04/07.webp)
8. Em Pago em, abra o pagamento e o lançamento: 200,00 a crédito em Cartão de crédito corporativo a pagar.

   [![Em Pago em, abra o pagamento e o lançamento: 200,00 a crédito em Cartão de crédito corporativo a pagar.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/DSP-04/08.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/DSP-04/08.webp)
9. Volte ao relatório de despesas: com a fatura paga, ele mostra a etiqueta Pago.

   [![Volte ao relatório de despesas: com a fatura paga, ele mostra a etiqueta Pago.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/DSP-04/09.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/DSP-04/09.webp)

## Resultado esperado

Despesa de 200,00 lançada com a nota do posto, fatura paga pelo cartão da empresa e relatório de despesas Pago.

## Se houver erro

- **A fatura do posto não aparece na lista de Fatura de Fornecedor.** A fatura ainda está em Rascunho, já está paga ou já foi usada em outra despesa. Confirme a fatura do posto e confira que ela não está ligada a outra despesa.
- **O relatório não mostra a etiqueta Pago depois do pagamento.** A fatura ainda tem saldo a pagar. Registre o pagamento do valor total da fatura.

Mais tarefas do perfil: [Financeiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/funcional/papel/financeiro/).

[Anterior: etapa 3Lançar a nota da oficina na van e ver o serviço no histórico do veículo](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/lancar-a-nota-da-oficina-e-ver-o-servico-na-van/)[Próxima: etapa 5Dividir o gasto de uma nota de combustível entre duas vans](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/dividir-a-nota-de-combustivel-entre-duas-vans/)