# Configurar os tipos de documento, as séries e a numeração

> Defina qual documento fiscal cada empresa emite, crie as séries de NF-e, NFC-e e NFS-e, escolha o ambiente de emissão e acompanhe o número que cada nota recebe.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/implantacao/series-e-numeracao/

Defina qual documento fiscal cada empresa emite, crie as séries de NF-e, NFC-e e NFS-e, escolha o ambiente de emissão e acompanhe o número que cada nota recebe.

## Antes de começar

Use um usuário com o perfil Gerente Fiscal. Tenha a série e o último número usado em cada modelo de documento, e o ambiente em que a empresa vai emitir, homologação para testes ou produção.

## Passo a passo

### 1. Confira os tipos de documento

Abra **Fiscal > Configuração > Outros > Documento Fiscal**. Cada registro é um modelo oficial de documento: 55 para a NF-e, 65 para a NFC-e, 57 para o CT-e, 58 para o MDF-e e SE para a NFS-e. O código do modelo vai para a tag mod (modelo do documento) do XML.

Os documentos marcados como **É eletrônico?** passam pela autorização da SEFAZ ou da prefeitura. Os demais, como a nota fiscal modelo 1 em papel, são registrados e ficam autorizados na confirmação.

### 2. Defina o documento padrão da empresa

Abra **Fiscal > Parceiros > Empresa**, escolha a empresa e, na aba **Fiscal**, abra a subaba **Documentos Eletrônicos**. Em **Tipo de Documento Padrão**, escolha o modelo que a empresa mais emite, normalmente 55, NF-e. Esse é o documento das faturas de venda que não indicam outro tipo na linha da operação.

### 3. Crie as séries

Abra **Fiscal > Configuração > Outros > Série de Documentos Fiscais** e clique em **Novo**. Preencha o **Código** da série, de 1 a 3 algarismos, o **Nome**, o **Documento Fiscal** e a **Empresa**. Crie uma série para cada combinação de empresa e modelo, por exemplo série 1 da NF-e e série 1 da NFC-e da Guatambu Móveis.

O código da série vai para a tag serie do XML e para o cabeçalho do DANFE, ao lado do número.

### 4. Escolha a série de cada operação

Abra a operação em **Fiscal > Configuração > Operações > Operação** e, na aba **Documentos Fiscais**, indique o tipo de documento e a série que cada empresa usa nessa operação. Assim a venda pode sair na série 1 e a remessa em outra série, se a empresa separar as numerações. Sem essa indicação, a nota usa a primeira série ativa da empresa para o modelo.

### 5. Escolha o ambiente e a versão

Na ficha da empresa, aba **Fiscal**, subaba **NF-e**, confira a **Versão da NF-e**, 4.00, e o **Ambiente da NF-e**. Em **Homologação**, a nota vai para o ambiente de testes da SEFAZ, sai com a tag tpAmb igual a 2 e o DANFE traz a marca SEM VALOR FISCAL. Em **Produção**, a nota tem validade jurídica.

A NFS-e tem o seu próprio ambiente na subaba **NFS-e**. Cada nota guarda o ambiente do momento em que foi criada.

### 6. Acompanhe a numeração

O número da nota é dado na confirmação da fatura, pela sequência da série, e vai para a tag nNF (número da nota) do XML e para o cabeçalho do DANFE. O campo **Próximo Número** da série mostra o número que a próxima nota vai receber. Os números já usados e os inutilizados não se repetem.

Na NFS-e, a confirmação numera o RPS, e o número da NFS-e vem da prefeitura na autorização.

### 7. Confira em uma nota

Confirme uma fatura de venda da Guatambu Móveis. Clique em **Detalhes**, no alto da fatura, e confira a série e o número. Abra o XML e localize as tags mod (modelo do documento), serie, nNF (número da nota) e tpAmb (ambiente). No DANFE, o número e a série aparecem no cabeçalho e no canhoto, e em homologação o documento traz a marca SEM VALOR FISCAL.

## Resultado esperado

Cada empresa tem o seu documento padrão, as séries de cada modelo e o ambiente de emissão definidos, e as notas saem com série e número em sequência.

## Se algo der errado

- A fatura pediu um documento fiscal padrão: preencha o **Tipo de Documento Padrão** na subaba Documentos Eletrônicos da empresa.

- A nota saiu em outra série: confira a aba **Documentos Fiscais** da operação e as séries ativas da empresa para o modelo.

- A nota foi para o ambiente errado: confira o **Ambiente da NF-e** da empresa antes de criar a fatura.

## Continue o processo

- [Configurar a operação fiscal, as linhas e o CFOP](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/tributacao/operacoes-e-cfop/)
- [Preparar, enviar e conferir uma NF-e](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/nf-e/emitir-nf-e/)
- [Conferir um documento fiscal](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/nf-e/conferir-documento-fiscal/)
- [Preparar a empresa para operações fiscais brasileiras](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/implantacao/)