# Configurar a operação fiscal, as linhas e o CFOP

> Configure a operação fiscal que dá nome, finalidade e CFOP às notas, crie as linhas que separam contribuinte, não contribuinte, revenda, produção e ST.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/tributacao/operacoes-e-cfop/

Configure a operação fiscal que dá nome, finalidade e CFOP às notas, crie as linhas que separam contribuinte, não contribuinte, revenda, produção e ST, e defina qual operação cada empresa usa nas vendas, nas compras e no estoque.

## Antes de começar

Use um usuário com o perfil Gerente Fiscal e tenha a lista de CFOP que a contabilidade definiu para cada tipo de venda e de compra. Para mudar uma operação aprovada, clique em **Voltar para provisório**, ajuste e aprove de novo.

## Passo a passo

### 1. Abra a operação

Abra **Fiscal > Configuração > Operações > Operação** e escolha a operação, por exemplo **Venda**. O cabeçalho tem o nome, o código, o **Tipo** (Entrada ou Saída), o **Tipo Fiscal** (Venda, Compra, Devolução, Outro) e a **Finalidade**.

O nome da operação é a natureza da operação da nota: vai para a tag natOp do XML e para o campo Natureza da operação do DANFE. A finalidade vai para a tag finNFe (finalidade da nota): Normal para a venda comum, Devolução de mercadoria para a nota de devolução, Complementar e Ajuste para as notas de acerto.

### 2. Defina a devolução e o diário

Na operação, preencha a **Operação de Retorno**: é a operação que o Odoo usa quando você estorna uma fatura dessa operação. A Venda devolve pela **Devolução de Venda**, e a Compra pela **Devolução de Compras**.

Na aba **Conta**, escolha o diário. A fatura criada com essa operação vai para esse diário.

### 3. Crie ou revise as linhas

Na aba **Linha de Operação**, cada linha é um cenário da operação. Abra uma linha e preencha só as condições que separam esse cenário dos outros:

- **Contribuinte do ICMS**: 1 para contribuinte, 2 para contribuinte isento de inscrição estadual, 9 para não contribuinte;
- **Tipo Fiscal do Produto**: Mercadoria para Revenda, Produto Acabado, Material de Uso e Consumo, Ativo Imobilizado, Serviço;
- **Imposto sobre ICMS ou ISSQN**: separa mercadoria de serviço;
- **Origem**: separa produto nacional de importado;
- os campos de regime, no quadro Empresa e Parceiro, separam Simples Nacional de regime normal.

Deixe em branco o que não importa para aquele cenário. A linha com mais condições preenchidas vence a mais genérica.

### 4. Informe os três CFOP da linha

Na aba **Geral** da linha, informe o **CFOP Interno** (mesma UF), o **CFOP Externo** (outra UF) e o **CFOP Exterior** (outro país). O Odoo usa um deles conforme o endereço de faturamento do cliente.

Exemplo da operação Venda: a linha **Revenda** tem 5102, 6102 e 7102; a linha **Revenda não Contribuinte** tem 5102, 6108 e 7102; a linha **Revenda ST** tem 5403 e 6403. Quando o CFOP da linha é de substituição tributária, o Odoo marca a linha como **ICMS ST?** e a usa para os produtos sujeitos à ST no destino.

### 5. Separe o tipo de documento e a série

Na linha, o **Tipo de Documento** separa itens que vão em documentos diferentes. A linha **Prestação de Serviço** usa a NFS-e: no pedido de venda com mercadoria e serviço, o Odoo gera uma NF-e para as mercadorias e uma NFS-e para os serviços.

Na aba **Documentos Fiscais** da operação, indique a série que cada empresa usa para cada tipo de documento. Sem essa indicação, o Odoo usa a primeira série ativa da empresa para aquele tipo de documento.

### 6. Aprove a operação

Com as linhas prontas, clique em **Aprovar**. A operação e as linhas passam a **Aprovado** e ficam disponíveis nos pedidos e nas faturas. Uma linha em **Revisar** fica fora da escolha até ser aprovada.

### 7. Defina a operação padrão de cada empresa

Abra **Fiscal > Parceiros > Empresa**, escolha a empresa e, na aba **Fiscal**, preencha a **Operação Fiscal Padrão de Vendas**, na subaba **Vendas**, a **Operação Fiscal Padrão para Compra**, na subaba **Compras**, e as operações de entrada e de saída da subaba **Estoque**. O pedido de venda abre com a operação padrão de vendas, o pedido de compra com a de compras, e a transferência de estoque sem pedido de origem usa a operação de entrada ou de saída de estoque. No pedido, você pode trocar a operação do pedido inteiro ou de um item.

### 8. Confira em uma fatura

Crie uma fatura em rascunho para um cliente contribuinte de Porto Alegre, com uma mesa de revenda. A coluna **Linha de Operação** mostra **Revenda**, e o item sai com CFOP 6102. Troque o cliente por um de Belo Horizonte cadastrado como não contribuinte: a linha passa a **Revenda não Contribuinte** e o CFOP a 6108. Depois de confirmar, confira o CFOP na tag prod/CFOP (CFOP do item) do XML e na coluna CFOP do DANFE.

## Resultado esperado

A operação está aprovada, com as linhas que cobrem os seus clientes e produtos, os três CFOP de cada linha, a devolução e a série. Cada nota sai com a natureza da operação e o CFOP corretos.

## Se algo der errado

- A operação não aparece no pedido: confira se ela está **Aprovada** e se o tipo combina com o documento, saída para venda e entrada para compra.

- O item ficou sem linha de operação: confira o **Tipo Fiscal do Produto** do produto na empresa ativa e o **Contribuinte do ICMS** do cliente, e crie uma linha que combine com eles.

- O estorno pediu uma operação de retorno: preencha a **Operação de Retorno** na operação original.

## Continue o processo

- [Entender como a nota recebe o CFOP e os impostos](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/tributacao/como-a-nota-recebe-cfop-e-impostos/)
- [Configurar os tipos de documento, as séries e a numeração](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/implantacao/series-e-numeracao/)
- [Consultar a operação fiscal de venda](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/tributacao/entender-a-operacao-fiscal/)