# Remeter mercadoria para industrialização por encomenda

> Remessa de mercadoria para outra empresa industrializar por encomenda: a nota sai com o CFOP 5901 e o ICMS e o IPI suspensos. Com vídeo de 3 min.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/vendas/remessa-para-industrializacao-por-encomenda/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1u-4Vb-5gdqzLdLs1eQ8anym7DrEyGa0l/view

Remessa de mercadoria para outra empresa industrializar por encomenda: a nota sai com o CFOP 5901 e o ICMS e o IPI suspensos.

- Perfil: Faturista
- Área: [Vendas e NF-e de saída](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/vendas/)
- Odoo 16.0

Faz parte do processo Remessas e retornos

[Vídeo: Remeter mercadoria para industrialização por encomenda](https://drive.google.com/file/d/1u-4Vb-5gdqzLdLs1eQ8anym7DrEyGa0l/view)

## Antes de começar

- Operação fiscal Remessa para industrialização com a linha e o CFOP da operação.
- Empresa emissora com certificado digital e série da NF-e.

## Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis remete 10 estruturas metálicas, de 450,00 cada, para a Garapeira montar os tampos de madeira.

**Como os valores são calculados:**

- Valor das estruturas: 10 x 450,00 = 4.500,00, sem cobrança (fatura de 0,00).
- ICMS suspenso na remessa para industrialização com retorno (CST 50, RICMS/SP, art. 402); IPI suspenso (CST 55); PIS e COFINS sem incidência.

## Passo a passo

1. Em Vendas, clique em Novo e, no campo Cliente, escolha a Garapeira Indústria de Móveis.
2. Na aba Outras informações, escolha a Operação Fiscal Remessa para industrialização.
3. Clique em Adicionar produto e informe a estrutura metálica, 10 unidades e o valor de 450,00.
4. Confira a operação Remessa para industrialização e o CFOP 5901, preenchidos pela regra fiscal.
5. Na aba ICMS, confira o CST 50: o ICMS fica suspenso até o retorno.
6. Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
7. Abra a entrega pelo botão Entrega, clique em Validar e confirme em Aplicar.
8. Volte ao pedido pela trilha, clique em Criar fatura e em Criar e visualizar a fatura.
9. Confira o total de 0,00, sem cobrança, e clique em Confirmar para lançar a fatura.
10. Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 121 está pronta para transmitir à SEFAZ.
11. Antes de transmitir, confira no XML a natureza da operação, o CFOP 5901 e o total da nota de 4.500,00.
12. Confira a prévia do DANFE: a natureza da operação e o valor total da nota de 4.500,00.

## Resultado esperado

NF-e nº 121 de remessa para industrialização (CFOP 5901), com ICMS e IPI suspensos, pronta para transmitir.

## Se houver erro

- **A linha do pedido fica sem operação fiscal ou sem CFOP.** O produto está sem tipo fiscal ou o cliente está sem perfil fiscal. No produto, informe o tipo fiscal; no cliente, o perfil fiscal. Depois adicione o item de novo.
- **O Confirmar da fatura avisa que falta o modo de pagamento fiscal.** O modo de pagamento do cliente está sem o meio de pagamento da NF-e. Em Faturamento, Configuração, Modos de pagamento, informe o modo de pagamento fiscal (ex.: 15, boleto).

Mais tarefas do perfil: [Faturista](https://docs.kmee.com.br/odoo/funcional/papel/faturista/).