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Emitir a NFS-e de um pedido de venda de serviço com ISS

Do pedido de venda de um serviço à NFS-e autorizada: o pedido calcula o ISS pelo item da lista da LC 116, a fatura sai com o documento fiscal de serviço, o Enviar transmite o RPS ao integrador e a consulta da situação traz a nota autorizada, com número, código de verificação, XML e impressão (DANFSe).

  • Perfil: Faturista
  • Área: NFS-e
  • Odoo 18.0
Vídeo: Emitir a NFS-e de um pedido de venda de serviço com ISSAssistir ao vídeo
Duração: 3 min 01 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

Exemplo usado neste cenário

A Ipê-Roxo presta serviço de agenciamento de carga de 10.000,00 à Canjerana Móveis, de São Paulo. O ISS é de 5%, 500,00, sem retenção federal: o valor líquido a receber é 10.000,00 e o ISS de 500,00 fica a recolher ao município de Guarulhos.

Como os valores são calculados:

  • Valor do serviço: 1 x 10.000,00 = 10.000,00.
  • ISS: 5% de 10.000,00 = 500,00 (item 10.05 da lista da LC 116/2003; alíquota do município do prestador, Guarulhos).
  • Sem retenção federal: valor líquido = 10.000,00 - 0,00 = 10.000,00; o ISS de 500,00 fica a recolher.
  • IBS e CBS de 2026 (ano de teste): a base exclui o ISS, o PIS e a COFINS (LC 214/2025, art. 12, § 2º, V): 10.000,00 - 500,00 - 65,00 - 300,00 = 9.135,00.
  • IBS 0,1% de 9.135,00 = 9,14 e CBS 0,9% de 9.135,00 = 82,22, informados no XML no grupo IBSCBS, sem mudar o valor a receber.

Passo a passo

  1. Em Vendas, abra Pedidos, Cotações, e clique em Novo.
    Em Vendas, abra Pedidos, Cotações, e clique em Novo.
  2. No campo Cliente, escolha a Canjerana Móveis.
  3. Adicione o Agenciamento de carga, 1 serviço de 10.000,00, e confira o ISSQN de 5% nos impostos.
    Adicione o Agenciamento de carga, 1 serviço de 10.000,00, e confira o ISSQN de 5% nos impostos.
  4. Clique em Confirmar para virar pedido de venda.
    Clique em Confirmar para virar pedido de venda.
  5. Clique em Criar fatura e em Criar Rascunho.
    Clique em Criar fatura e em Criar Rascunho.
  6. Confira o tipo de documento NFS-e e clique em Confirmar.
    Confira o tipo de documento NFS-e e clique em Confirmar.
  7. Clique em Detalhes Fiscais e confira o número do RPS.
  8. Clique em Enviar e veja a situação Aguardando processamento.
    Clique em Enviar e veja a situação Aguardando processamento.
  9. Em Ações, abra Situação do documento e clique em Consultar situação: a nota fica Autorizada, com código de verificação.
    Em Ações, abra Situação do documento e clique em Consultar situação: a nota fica Autorizada, com código de verificação.
  10. Clique em Ver XML e confira o código de Guarulhos, o ISS de 500,00, a base de 9.135,00 e os valores do IBS e da CBS.
    Clique em Ver XML e confira o código de Guarulhos, o ISS de 500,00, a base de 9.135,00 e os valores do IBS e da CBS.
  11. Clique em Ver PDF e confira o valor do ISS e o valor líquido na impressão da nota.
    Clique em Ver PDF e confira o valor do ISS e o valor líquido na impressão da nota.

Resultado esperado

NFS-e nº 1 autorizada para 10.000,00, com ISS de 500,00 a recolher, valor líquido de 10.000,00, XML no padrão nacional e impressão do Odoo.

Se houver erro

  • A linha do pedido não mostra o ISSQN. Falta a operação fiscal no pedido ou o serviço não tem item da lista da LC 116. Escolha a operação Venda no pedido e confira o item do serviço no cadastro do produto.
  • A nota continua Aguardando processamento. A prefeitura ainda processa o RPS. Repita Ações, Situação do documento, Consultar situação; o Odoo também consulta sozinho a cada 15 minutos.
  • A nota volta Rejeitada. Dado do prestador, tomador ou serviço divergente do cadastro do município. Leia o motivo no aviso vermelho da nota, corrija o dado e envie de novo.

Módulos usados