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Odoo 16.0 Incluir Enterprise

Gerar as faturas de retenção na compra de serviço

Quando a empresa compra serviço de pessoa jurídica, ela retém na fonte PIS, COFINS, CSLL e, nos serviços profissionais, o IRRF. Ao lançar a nota do fornecedor, o Odoo desconta a retenção do valor a pagar a ele e gera uma fatura a pagar para cada tributo, em nome da Receita Federal. O fornecedor recebe o líquido e o financeiro paga as guias.

Etapa 49 de 49 do processo Contas a receber: parcelas, boleto e cobrança

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Duração: 0 min 54 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Nota de serviço da Consultoria Ponte Alta Ltda, de 1.000,00, em rascunho, com a operação Compras e a linha Prestação de Serviço.
  • Retenções de PIS, COFINS, CSLL e IRRF ligadas ao serviço de consultoria na empresa.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis contratou uma consultoria de gestão financeira de 1.000,00 da Consultoria Ponte Alta Ltda, pessoa jurídica, e lança a nota de serviço.

Como os valores são calculados:

  • PIS 0,65% + COFINS 3% + CSLL 1% = 4,65% de 1.000,00 = 46,50 (Lei 10.833/2003, arts. 30 e 31).
  • IRRF de 1,5% sobre serviço de natureza profissional: 1,5% de 1.000,00 = 15,00 (RIR/2018, art. 714, § 1º).
  • Retenções: 6,50 de PIS + 30,00 de COFINS + 10,00 de CSLL + 15,00 de IRRF = 61,50.
  • A pagar ao fornecedor: 1.000,00 - 61,50 = 938,50.

Passo a passo

  1. Abra o menu Fornecedores, escolha Faturas e abra a nota da Consultoria Ponte Alta, em Rascunho, de 1.000,00.
    Abra o menu Fornecedores, escolha Faturas e abra a nota da Consultoria Ponte Alta, em Rascunho, de 1.000,00.
  2. Confira o valor dos impostos retidos: 61,50.
    Confira o valor dos impostos retidos: 61,50.
  3. Clique em Confirmar para lançar a compra: o fornecedor fica com 938,50 a receber.
    Clique em Confirmar para lançar a compra: o fornecedor fica com 938,50 a receber.
  4. Abra as faturas de retenção pelo botão de registros: PIS, COFINS, CSLL e IRRF, devidas à Receita Federal.
    Abra as faturas de retenção pelo botão de registros: PIS, COFINS, CSLL e IRRF, devidas à Receita Federal.

Resultado esperado

Nota de 1.000,00 lançada com 938,50 a pagar ao fornecedor e quatro faturas de retenção a pagar à Receita Federal, uma para cada tributo: PIS 6,50, COFINS 30,00, CSLL 10,00 e IRRF 15,00.

Se houver erro

  • O botão das faturas de retenção não aparece na nota. As retenções não estão ligadas ao serviço nem à empresa. Peça ao administrador para ligar as retenções ao serviço e lance a nota de novo.

Módulos usados

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