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Odoo 16.0 Incluir Enterprise

Ligar a nota de combustível ao veículo e ver o custo da van

O combustível da van entra pela NF-e do posto. Ao escolher o veículo na linha da fatura e confirmar, o Odoo guarda a nota no histórico do veículo. Na Frota, o veículo mostra as faturas dele e o relatório de custos soma o abastecimento ao mês.

Etapa 2 de 2 do processo Despesas e frota

Vídeo: Ligar a nota de combustível ao veículo e ver o custo da vanAssistir ao vídeo
Duração: 2 min 46 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • NF-e do Auto Posto Guapuruvu em NF-e de Terceiros, já importada pelo fiscal: a fatura do fornecedor espera em Rascunho, com a operação Compra de combustível para uso próprio (CFOP 1.653).
  • Veículo cadastrado na Frota: Fiat Fiorino, placa QXN4G52, da van de entregas da Guatambu Móveis.
  • Vale no Brasil como está: a placa e o veículo ficam na linha da fatura. A NF-e de Terceiros pede o certificado A1 da empresa (no vídeo, a consulta é simulada em homologação).
  • Usuário com acesso ao Financeiro e à Frota.

Exemplo usado neste cenário

Em 16/10/2026 a Guatambu Móveis abasteceu a van de entregas: 48 litros de gasolina comum a 6,25 no Auto Posto Guapuruvu, NF-e 4712. Em setembro a van já tinha gasto 750,00 em três abastecimentos.

Como os valores são calculados:

  • Nota: 48 litros a 6,25 = 300,00.
  • Setembro: 250,00 + 262,50 + 237,50 = 750,00 (40, 42 e 38 litros a 6,25). Outubro, com esta nota: 300,00.
  • Sem crédito de imposto: Lucro Presumido, PIS e COFINS cumulativos (Lei 10.833/2003, art. 10, II; Lei 10.637/2002, art. 8º, II), e a gasolina usada na van é uso e consumo, sem crédito de ICMS (Lei Complementar 87/1996, art. 33, I). O ICMS da gasolina é monofásico, CST 61 na nota, 48 x 1,57 = 75,36 no XML (Convênio ICMS 15/2023, cláusula sétima, na redação do Convênio ICMS 112/2025), e o crédito é zero. O custo da van é o total da nota.

Passo a passo

  1. No Fiscal, abra NF-e de Terceiros e clique em XML na nota do Auto Posto Guapuruvu: confira chave, número e total.
    No Fiscal, abra NF-e de Terceiros e clique em XML na nota do Auto Posto Guapuruvu: confira chave, número e total.
  2. Clique em DANFE e confira a chave de acesso e o valor total da nota, de 300,00.
    Clique em DANFE e confira a chave de acesso e o valor total da nota, de 300,00.
  3. Clique em Fatura: a fatura do posto abre em Rascunho, com Operação de Consumo Final: Sim, vinda da nota (uso próprio).
    Clique em Fatura: a fatura do posto abre em Rascunho, com Operação de Consumo Final: Sim, vinda da nota (uso próprio).
  4. Abra a linha da gasolina, confira o CFOP 1.653, escolha em Veículo o Fiat Fiorino QXN4G52 e salve.
    Abra a linha da gasolina, confira o CFOP 1.653, escolha em Veículo o Fiat Fiorino QXN4G52 e salve.
  5. Clique em Confirmar: a fatura de 300,00 fica Lançada.
    Clique em Confirmar: a fatura de 300,00 fica Lançada.
  6. Na Frota, abra o QXN4G52 e clique em Faturas: a nota de 16/10 vem com as de setembro, com total negativo (a pagar).
    Na Frota, abra o QXN4G52 e clique em Faturas: a nota de 16/10 vem com as de setembro, com total negativo (a pagar).
  7. Em Relatórios e Custos, mude para a tabela por data: outubro soma 300,00, ao lado dos 750,00 de setembro.
    Em Relatórios e Custos, mude para a tabela por data: outubro soma 300,00, ao lado dos 750,00 de setembro.

Resultado esperado

Fatura de 300,00 ligada ao veículo QXN4G52, listada nas faturas dele e somada ao custo de outubro, ao lado dos 750,00 de setembro.

Se houver erro

  • O campo Veículo não aparece na linha da fatura. O aplicativo Frota não está instalado ou a fatura não é de fornecedor. Instale a Frota e abra a linha de uma fatura de fornecedor.
  • O botão Faturas não aparece no veículo. A fatura com o veículo ainda está em Rascunho, ou o usuário não tem acesso ao Financeiro. Confirme a fatura e peça o acesso ao Financeiro.

Mais tarefas do perfil: Financeiro.