Pular para o conteúdo
KMEE Entrar
Odoo 16.0 Incluir Enterprise

Emitir a nota de entrada de devolução de venda a consumidor pessoa física

Quando a consumidora devolve a mercadoria, a empresa emite a NF-e de entrada de devolução: o estorno da fatura de venda cria a nota com a operação Devolução de Venda, o CFOP 1202, a finalidade devolução e a NF-e da venda referenciada.

Faz parte do processo Devoluções e complementares

Assistir ao vídeo
Duração: 2 min 01 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Fatura da venda à consumidora lançada, com a NF-e da venda.
  • Operação Devolução de Venda ligada à operação Venda como operação de retorno.

Exemplo usado neste cenário

A consumidora Luciana Prado Ribeiro devolve a cadeira giratória que comprou por 500,00; a Guatambu Móveis emite a nota de entrada de devolução.

Como os valores são calculados:

  • Valor devolvido: 1 x 500,00 = 500,00, com o ICMS e o PIS e a COFINS da venda.
  • NF-e de entrada (tpNF 0) com finalidade 4, devolução de mercadoria, e a chave da NF-e da venda em refNFe.
  • CFOP 1202: devolução de venda de mercadoria adquirida de terceiros.
  • ICMS da devolução: 12% de 500,00 = 60,00, o mesmo destacado na venda, que a Guatambu credita na entrada (RICMS/SP, art. 452).

Passo a passo

  1. No Faturamento, abra Clientes, Faturas, e a fatura da venda à Luciana Prado Ribeiro.
    No Faturamento, abra Clientes, Faturas, e a fatura da venda à Luciana Prado Ribeiro.
  2. Clique em Reembolso e, em Motivo, escreva Devolução de mercadoria pela cliente.
    Clique em Reembolso e, em Motivo, escreva Devolução de mercadoria pela cliente.
  3. Clique em Estornar: o Odoo cria a nota de devolução em rascunho.
  4. Confira a Operação Fiscal Devolução de Venda, o retorno da operação Venda, e a linha de devolução no item.
    Confira a Operação Fiscal Devolução de Venda, o retorno da operação Venda, e a linha de devolução no item.
  5. Clique em Confirmar para lançar a nota de devolução.
    Clique em Confirmar para lançar a nota de devolução.
  6. Em Detalhes Fiscais, confira a finalidade Devolução e a NF-e da venda em Documentos Relacionados.
    Em Detalhes Fiscais, confira a finalidade Devolução e a NF-e da venda em Documentos Relacionados.
  7. Antes de transmitir, confira no XML a entrada (tpNF 0), a finalidade 4, a chave da venda e o CFOP 1202.
    Antes de transmitir, confira no XML a entrada (tpNF 0), a finalidade 4, a chave da venda e o CFOP 1202.
  8. Confira a prévia do DANFE: nota de entrada, a mesma chave de acesso e o total de 500,00.
    Confira a prévia do DANFE: nota de entrada, a mesma chave de acesso e o total de 500,00.

Resultado esperado

NF-e nº 127 de entrada, de devolução da venda à consumidora, com finalidade 4, CFOP 1202 e a NF-e da venda referenciada, pronta para transmitir.

Se houver erro

  • A nota de devolução sai com a operação de venda. A operação Venda está sem a operação de retorno. Na operação Venda, informe Devolução de Venda em Operação de Retorno.

Módulos usados

Mais tarefas do perfil: Analista fiscal.