Pular para o conteúdo
KMEE Entrar
Odoo 16.0 Incluir Enterprise

Faturar para entrega futura

Venda para entrega futura: a nota de simples faturamento registra a venda e o valor a receber, sem destaque do ICMS, que sai na nota da remessa.

Faz parte do processo Operações em várias notas

Assistir ao vídeo
Duração: 2 min 51 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Operação fiscal Simples Faturamento com a linha e o CFOP da operação.
  • Empresa emissora com certificado digital e série da NF-e.

Exemplo usado neste cenário

A Canjerana Móveis compra 10 cadeiras giratórias a 500,00 para receber em duas semanas; a Guatambu Móveis fatura agora.

Como os valores são calculados:

  • Simples faturamento de 10 x 500,00 = 5.000,00, com CFOP 5922 e ICMS sem destaque (CST 90, RICMS/SP, art. 129); o ICMS sai na nota da remessa (CFOP 5117).
  • PIS 0,65% de 5.000,00 = 32,50 e COFINS 3% de 5.000,00 = 150,00 (Lucro Presumido, cumulativo).
  • A mercadoria fica no estoque até a entrega, que sai com a nota de remessa (CFOP 5117), com o ICMS destacado (RICMS/SP, art. 129, e Portaria SRE 41/2023, Anexo I).

Passo a passo

  1. Em Vendas, clique em Novo e, no campo Cliente, escolha a Canjerana Móveis.
    Em Vendas, clique em Novo e, no campo Cliente, escolha a Canjerana Móveis.
  2. Na aba Outras informações, escolha a Operação Fiscal Simples Faturamento.
    Na aba Outras informações, escolha a Operação Fiscal Simples Faturamento.
  3. Clique em Adicionar produto e informe a cadeira giratória, 10 unidades e o valor de 500,00.
    Clique em Adicionar produto e informe a cadeira giratória, 10 unidades e o valor de 500,00.
  4. Confira a operação Simples Faturamento e o CFOP 5922, preenchidos pela regra fiscal.
    Confira a operação Simples Faturamento e o CFOP 5922, preenchidos pela regra fiscal.
  5. Na aba ICMS, confira o CST 90: o ICMS sai na nota da remessa da mercadoria.
    Na aba ICMS, confira o CST 90: o ICMS sai na nota da remessa da mercadoria.
  6. Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
    Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
  7. Clique em Criar fatura e em Criar e visualizar a fatura, sem validar a entrega.
    Clique em Criar fatura e em Criar e visualizar a fatura, sem validar a entrega.
  8. Confira o total de 5.000,00, a receber do cliente, e clique em Confirmar para lançar a fatura.
    Confira o total de 5.000,00, a receber do cliente, e clique em Confirmar para lançar a fatura.
  9. Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 114 está pronta para transmitir à SEFAZ.
    Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 114 está pronta para transmitir à SEFAZ.
  10. Antes de transmitir, confira no XML a natureza da operação, o CFOP 5922 e o total da nota de 5.000,00.
    Antes de transmitir, confira no XML a natureza da operação, o CFOP 5922 e o total da nota de 5.000,00.
  11. Confira a prévia do DANFE: a natureza da operação e o valor total da nota de 5.000,00.
    Confira a prévia do DANFE: a natureza da operação e o valor total da nota de 5.000,00.

Resultado esperado

NF-e nº 114 de simples faturamento (CFOP 5922), sem destaque do ICMS, com 5.000,00 a receber, pronta para transmitir.

Se houver erro

  • A linha do pedido fica sem operação fiscal ou sem CFOP. O produto está sem tipo fiscal ou o cliente está sem perfil fiscal. No produto, informe o tipo fiscal; no cliente, o perfil fiscal. Depois adicione o item de novo.
  • O Confirmar da fatura avisa que falta o modo de pagamento fiscal. O modo de pagamento do cliente está sem o meio de pagamento da NF-e. Em Faturamento, Configuração, Modos de pagamento, informe o modo de pagamento fiscal (ex.: 15, boleto).

Mais tarefas do perfil: Faturista.