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Vender por empresa do Simples Nacional

Venda por empresa do Simples Nacional para um cliente contribuinte: a nota sai com o CSOSN 101 e informa o crédito de ICMS que o cliente pode aproveitar, sem destaque de PIS e COFINS, que são pagos no DAS.

Etapa 3 de 3 do processo ST, IPI, DIFAL e Simples na venda

Visão geral: Entregar e faturar uma venda brasileira

Assistir ao vídeo
Duração: 2 min 58 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Empresa do Simples Nacional com o anexo e a faixa da receita bruta dos últimos 12 meses.
  • Cliente contribuinte do ICMS.

Exemplo usado neste cenário

A Jacamim Presentes, do Simples Nacional, vende 10 lixeiras com pedal a 50,00 para a Canjerana Móveis.

Como os valores são calculados:

  • Total da nota: 10 x 50,00 = 500,00.
  • Crédito de ICMS (LC 123/2006, art. 23): Anexo I, faixa 1, alíquota de 4%, com 34% de ICMS: 1,36%; 1,36% de 500,00 = 6,80.
  • PIS e COFINS: CST 49, recolhidos no DAS.

Passo a passo

  1. Na Jacamim Presentes, abra Vendas, clique em Novo e escolha a Canjerana Móveis.
    Na Jacamim Presentes, abra Vendas, clique em Novo e escolha a Canjerana Móveis.
  2. Clique em Adicionar produto e informe a lixeira com pedal, 10 unidades e o preço de 50,00.
    Clique em Adicionar produto e informe a lixeira com pedal, 10 unidades e o preço de 50,00.
  3. A regra fiscal preencheu a linha Revenda e o CFOP 5102.
    A regra fiscal preencheu a linha Revenda e o CFOP 5102.
  4. Na aba ICMS, confira o CSOSN 101 e o crédito de 1,36% sobre 500,00: 6,80.
    Na aba ICMS, confira o CSOSN 101 e o crédito de 1,36% sobre 500,00: 6,80.
  5. Na aba PIS, confira o CST 49: PIS e COFINS ficam no DAS.
    Na aba PIS, confira o CST 49: PIS e COFINS ficam no DAS.
  6. Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
    Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
  7. Abra a entrega pelo botão Entrega, clique em Validar e confirme em Aplicar.
    Abra a entrega pelo botão Entrega, clique em Validar e confirme em Aplicar.
  8. Volte ao pedido pela trilha, clique em Criar fatura e em Criar e visualizar a fatura.
    Volte ao pedido pela trilha, clique em Criar fatura e em Criar e visualizar a fatura.
  9. Confira o total de 500,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.
    Confira o total de 500,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.
  10. Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 106 está pronta para transmitir à SEFAZ.
    Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 106 está pronta para transmitir à SEFAZ.
  11. Antes de transmitir, confira no XML o CRT 1, o CSOSN 101 e o crédito de ICMS de 6,80.
    Antes de transmitir, confira no XML o CRT 1, o CSOSN 101 e o crédito de ICMS de 6,80.
  12. Confira a prévia do DANFE: a mesma chave de acesso e o valor total da nota de 500,00.
    Confira a prévia do DANFE: a mesma chave de acesso e o valor total da nota de 500,00.

Resultado esperado

NF-e nº 106 do Simples Nacional com CSOSN 101 e crédito de ICMS de 6,80 para o cliente, pronta para transmitir.

Se houver erro

  • A linha do pedido fica sem operação fiscal ou sem CFOP. O produto está sem tipo fiscal ou o cliente está sem perfil fiscal. No produto, informe o tipo fiscal; no cliente, o perfil fiscal. Depois adicione o item de novo.
  • O Confirmar da fatura avisa que falta o modo de pagamento fiscal. O modo de pagamento do cliente está sem o meio de pagamento da NF-e. Em Faturamento, Configuração, Modos de pagamento, informe o modo de pagamento fiscal (ex.: 15, boleto).

Mais tarefas do perfil: Faturista.