Preparar, enviar y comprobar una NF-e
Siga la NF-e desde la factura hasta la autorización de la SEFAZ y compruebe el XML y el DANFE de la nota autorizada.
Antes de comenzar
Tenga la factura de venta registrada, con la NF-e abierta. La empresa emisora necesita tener configurados el CNPJ, la dirección, las inscripciones, la serie del documento y el certificado digital, con el entorno de homologación o de producción definido en la pestaña Fiscal de la empresa.
Paso a paso
1. Revise el documento fiscal
En la aplicación Facturación, abra Clientes > Facturas y haga clic en la factura. Haga clic en Detalles fiscales para abrir la NF-e, que está Abierta, con el número definido. Compare el destinatario, la dirección de entrega, la operación, los artículos, las cantidades, el NCM, el CFOP, los impuestos, el transporte y los totales con la venta. Si un valor es incorrecto, corrija el registro del que proviene.
2. Envíe la nota
Con el documento revisado, haga clic en Enviar. Odoo valida la NF-e, la transmite a la SEFAZ y muestra el estado Autorizada en la barra de estado, con el protocolo de autorización.
3. Compruebe el XML y el DANFE
Abra el XML de la nota con el botón de visualización del XML y compruebe la clave de acceso, el número y el total. Genere el DANFE con el botón de visualización del PDF: sale con la misma clave de acceso. Conserve el XML autorizado junto con el DANFE.
Resultado esperado
La NF-e queda Autorizada, con su protocolo de autorización. El XML, el DANFE, la factura y la entrega corresponden a la misma operación y a la misma clave de acceso.
Si algo sale mal
Si la nota vuelve como Rechazada, lea el código y el motivo del rechazo, corrija el dato indicado en la factura o en el registro y envíela de nuevo. El botón Enviar aparece cuando la nota está Abierta: registre primero la factura.