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Cadastrar cliente contribuinte de ICMS

Cadastro de uma empresa cliente contribuinte de ICMS, com CNPJ, inscrição estadual e perfil fiscal. É o cadastro que faz a regra fiscal calcular ICMS normal nas vendas e preencher o indicador de IE do destinatário na NF-e.

  • Perfil: Analista fiscal
  • Área: Cadastros de clientes, fornecedores e produtos
  • Odoo 18.0
Vídeo: Cadastrar cliente contribuinte de ICMSAssistir ao vídeo
Duração: 1 min 44 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Empresa emitente configurada.
  • CNPJ e inscrição estadual do cliente em mãos.

Exemplo usado neste cenário

Cadastro da cliente Canjerana Móveis Comércio Ltda, loja de móveis de São Paulo, empresa do regime normal e contribuinte de ICMS.

Como os valores são calculados:

  • Primeiro dígito verificador do CNPJ: pesos 5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2 sobre 981469000001 dão soma 216; 216 mod 11 = 7, DV = 11 - 7 = 4.
  • Segundo dígito verificador: pesos 6,5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2 sobre 9814690000014 dão soma 214; 214 mod 11 = 5, DV = 11 - 5 = 6.
  • Resultado: CNPJ 98.146.900/0001-46 (módulo 11, regra da Receita Federal para o CNPJ).
  • IE de São Paulo (12 dígitos): 1o DV com pesos 1,3,4,5,6,7,8,10 sobre 39736335 dá soma 204; 204 mod 11 = 6 (9o dígito, 6). 2o DV com pesos 3,2,10,9,8,7,6,5,4,3,2 sobre 39736335668 dá soma 294; 294 mod 11 = 8 (12o dígito, 8). IE 397363356688.
  • Contribuinte de ICMS com IE: indicador de IE do destinatário 1 na NF-e (Ajuste SINIEF 07/2005).
  • Empresa do regime normal: Estrutura Tributária 3 no cadastro do parceiro. É um dado de cadastro que a regra fiscal usa para escolher o tratamento da operação. Na NF-e, o código de regime tributário (CRT) é o do emitente e sai do cadastro da empresa (Ajuste SINIEF 07/2005).

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Contatos pelo menu de aplicativos e clique em Novo.
    Abra o aplicativo Contatos pelo menu de aplicativos e clique em Novo.
  2. Marque a opção Empresa.
    Marque a opção Empresa.
  3. No campo do nome, digite Canjerana Móveis Comércio Ltda.
    No campo do nome, digite Canjerana Móveis Comércio Ltda.
  4. Em Razão Social, digite Canjerana Móveis Comércio Ltda.
    Em Razão Social, digite Canjerana Móveis Comércio Ltda.
  5. Em CNPJ/CPF, digite 98.146.900/0001-46.
    Em CNPJ/CPF, digite 98.146.900/0001-46.
  6. Em IE, digite a inscrição estadual do cliente.
    Em IE, digite a inscrição estadual do cliente.
  7. Escolha o Estado São Paulo e a Cidade São Paulo.
    Escolha o Estado São Paulo e a Cidade São Paulo.
  8. Abra a aba Fiscal.
    Abra a aba Fiscal.
  9. Em Perfil Fiscal do Parceiro, escolha Contribuinte.
    Em Perfil Fiscal do Parceiro, escolha Contribuinte.
  10. Confira Contribuinte do ICMS (1) e Estrutura Tributária (3 - Regime Normal).
    Confira Contribuinte do ICMS (1) e Estrutura Tributária (3 - Regime Normal).
  11. Salve o cadastro pelo ícone de nuvem ao lado do nome.
    Salve o cadastro pelo ícone de nuvem ao lado do nome.

Resultado esperado

Cliente salvo com CNPJ validado, inscrição estadual conferida para o estado e perfil fiscal Contribuinte: indicador de IE 1 e regime normal. Nas vendas, a regra fiscal passa a tratá-lo como contribuinte de ICMS.

Se houver erro

  • Aparece CNPJ/CPF inválido ao salvar. Os dígitos verificadores não fecham ou há dígito trocado. Confira o número no documento do cliente.
  • Aparece que já existe parceiro com este CNPJ. O cliente já foi cadastrado (o sistema não aceita CNPJ duplicado). Procure o cadastro existente em Contatos e atualize-o em vez de criar outro.
  • A inscrição estadual é recusada ao salvar. O número não é válido para o estado informado. Confira o estado do endereço e os dígitos da IE; sem IE, use o perfil de Isento ou Não Contribuinte.

Módulos usados

  • Localização brasileira, cadastros básicos
  • Motor fiscal brasileiro