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Cobrar frete, seguro e outras despesas na venda

Venda com frete, seguro e outras despesas cobrados do cliente: os valores entram no item, compõem a base do ICMS e o total da nota, e a NF-e fica pronta para transmitir.

  • Perfil: Faturista
  • Área: Vendas e NF-e de saída
  • Odoo 18.0
Vídeo: Cobrar frete, seguro e outras despesas na vendaAssistir ao vídeo
Duração: 3 min 24 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Vale no Brasil com configuração: o usuário tem o grupo Detalhes fiscais brasileiros (popup) nas linhas do pedido de venda, que abre a janela do item ao adicionar o produto. Para dar o grupo, ative o modo desenvolvedor e, em Definições, Usuários e Empresas, Usuários, abra o usuário e, na aba Direitos de acesso, marque o grupo na seção Fiscal brasileiro.
  • Empresa emissora com certificado digital, série da NF-e e operação Venda como padrão.
  • Produto com saldo em estoque, para a entrega sair reservada, na situação Pronto.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis vende 10 cadeiras giratórias a 500,00 para a Canjerana Móveis e cobra 300,00 de frete, 50,00 de seguro e 50,00 de embalagem como outras despesas. A Guatambu contrata o transporte (CIF).

Como os valores são calculados:

  • Mercadoria: 10 x 500,00 = 5.000,00; despesas: 300,00 + 50,00 + 50,00 = 400,00.
  • Base do ICMS: 5.400,00 (o frete, o seguro e as demais despesas cobrados do cliente integram a base, LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, a e b).
  • ICMS: 12% de 5.400,00 = 648,00 (alíquota interna de São Paulo para assentos da posição 9401, RICMS/SP, Decreto 45.490/2000, art. 54, XIII, a). Total da nota: 5.400,00.
  • PIS 0,65% e COFINS 3% (Lucro Presumido, cumulativo) sobre a receita sem o ICMS (STF, RE 574.706, Tema 69): 0,65% e 3% de 4.752,00 = 30,89 e 142,56.
  • Frete por conta do remetente (CIF): modalidade do frete 0 no XML e no DANFE.

Passo a passo

  1. Em Vendas, clique em Novo, escolha a Canjerana Móveis e, em Outras informações, o Incoterm CIF.
    Em Vendas, clique em Novo, escolha a Canjerana Móveis e, em Outras informações, o Incoterm CIF.
  2. Clique em Adicionar produto e informe a cadeira giratória, 10 unidades e o preço de 500,00.
    Clique em Adicionar produto e informe a cadeira giratória, 10 unidades e o preço de 500,00.
  3. Na aba Outros, informe frete de 300,00, seguro de 50,00 e outros valores de 50,00.
    Na aba Outros, informe frete de 300,00, seguro de 50,00 e outros valores de 50,00.
  4. Na aba Impostos, em ICMS, a base passou a 5.400,00 e o ICMS a 648,00.
    Na aba Impostos, em ICMS, a base passou a 5.400,00 e o ICMS a 648,00.
  5. Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
    Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
  6. Abra a entrega pelo botão Entrega e clique em Validar.
    Abra a entrega pelo botão Entrega e clique em Validar.
  7. Volte ao pedido pelo menu Pedidos, clique em Criar Fatura e, na janela de criação, em Criar Rascunho.
    Volte ao pedido pelo menu Pedidos, clique em Criar Fatura e, na janela de criação, em Criar Rascunho.
  8. Confira o total de 5.400,00, com as despesas, e clique em Confirmar para lançar a fatura.
    Confira o total de 5.400,00, com as despesas, e clique em Confirmar para lançar a fatura.
  9. Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 107 está pronta para transmitir à SEFAZ.
  10. No XML, confira a modalidade do frete 0, o frete, o seguro e as outras despesas.
  11. Confira a prévia do DANFE: frete por conta do remetente e o total de 5.400,00.
    Confira a prévia do DANFE: frete por conta do remetente e o total de 5.400,00.

Resultado esperado

NF-e nº 107 com frete, seguro e outras despesas na base do ICMS (648,00) e no total de 5.400,00, pronta para transmitir.

Se houver erro

  • A linha do pedido fica sem operação fiscal ou sem CFOP. O produto está sem tipo fiscal ou o cliente está sem perfil fiscal. No produto, informe o tipo fiscal; no cliente, o perfil fiscal. Depois adicione o item de novo.
  • O Confirmar da fatura avisa que falta o modo de pagamento fiscal. O modo de pagamento do cliente está sem o meio de pagamento da NF-e. Em Faturamento, Configuração, Modos de pagamento, informe o modo de pagamento fiscal (ex.: 15, boleto).