Emissão de NF-e e NFC-e

Módulo l10n_br_nfe
Origem: OCA
Localização brasileira
Licença AGPL-3
Odoo 18.0

Permite emitir a NF-e (modelo 55) e a NFC-e (modelo 65) direto do Odoo. O sistema monta o XML a partir do documento fiscal, assina, transmite à SEFAZ para autorização e guarda o XML e o DANFE. Também importa o XML de notas recebidas, registra a manifestação do destinatário e permite cancelar e inutilizar numeração.

Quando usar

Emitir NF-e de venda, de remessa e de devolução a partir da fatura ou do documento fiscal.
Emitir NFC-e de venda ao consumidor final, com o QR Code de consulta.
Importar o XML de uma NF-e do fornecedor e gerar a fatura de entrada com o vínculo dos produtos.
Dar ciência, confirmar ou desconhecer uma operação recebida, pela manifestação do destinatário.
Ajustar o layout do DANFE, como margens, canhoto, fonte e casas decimais.

Como configurar

Abra Fiscal > Parceiros > Empresa, entre na empresa e, na aba Fiscal, abra a aba NF-e. Em Configurações Padrão da NF-e, escolha a Versão da NF-e, o ambiente e o tipo de transmissão; em Configurações Padrão da NFC-e, informe o identificador e o código do CSC.
Na mesma aba, escolha o Perfil do DANFE da empresa. Os perfis ficam em Fiscal > Configuração > Outros > Perfis do DANFE, com margens, posição do canhoto, fonte e casas decimais.
Na aba Fiscal da empresa, em Documentos Eletrônicos, escolha o processador de documentos eletrônicos e, em Certificados, atribua o certificado digital.
Para importar uma nota recebida, abra Fiscal > Documentos > NF-e > Importar, carregue o XML, escolha a Operação Fiscal, vincule os produtos e clique em Importar fatura.
Para dar ciência ou confirmar uma operação, abra Fiscal > Documentos > NF-e > Manifestação do Destinatário ou use o botão Manifestar em Fiscal > Consultas DF-e > NF-e de Terceiros.
No documento fiscal, use Confirmar, Enviar e, depois, Ver XML e Ver PDF para conferir a nota; os documentos ficam em Fiscal > Documentos > NF-e.

Cuidados

O submenu NF-e aparece para os grupos Usuário Fiscal e Gerente Fiscal; Importar e Manifestação do Destinatário ficam com o Gerente Fiscal.
Antes de transmitir, confira no XML a natureza da operação, a chave, o CFOP, os impostos e o total, e no DANFE o mesmo valor total.
Use o ambiente de homologação da empresa para testar a emissão antes de passar para produção.
A numeração inutilizada e o cancelamento seguem os prazos e as regras da SEFAZ; use o botão Invalidar Numeração nos números que foram pulados.
A data do documento e a data de entrada ou saída são informadas em Detalhes Fiscais, antes da confirmação.