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Emitir NF-e de bonificação

Remessa de mercadoria em bonificação: a nota sai com o CFOP 5910 e o ICMS da operação, sem cobrança do cliente, e fica pronta para transmitir, com o XML e a prévia do DANFE conferidos.

  • Perfil: Faturista
  • Área: Vendas e NF-e de saída
  • Odoo 18.0
Vídeo: Emitir NF-e de bonificaçãoAssistir ao vídeo
Duração: 3 min 19 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Vale no Brasil com configuração: o usuário tem o grupo Detalhes fiscais brasileiros (popup) nas linhas do pedido de venda, que abre a janela do item ao adicionar o produto. Para dar o grupo, ative o modo desenvolvedor e, em Definições, Usuários e Empresas, Usuários, abra o usuário e, na aba Direitos de acesso, marque o grupo na seção Fiscal brasileiro.
  • Operação fiscal Bonificação com a linha e o CFOP da operação.
  • Empresa emissora com certificado digital e série da NF-e.
  • Produto com saldo em estoque, para a entrega sair reservada, na situação Pronto.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis entrega 2 cadeiras giratórias, de 500,00 cada, em bonificação à Canjerana Móveis.

Como os valores são calculados:

  • Valor das mercadorias: 2 x 500,00 = 1.000,00; ICMS: 12% de 1.000,00 = 120,00 (a bonificação é saída tributada pelo ICMS; alíquota interna de São Paulo para assentos da posição 9401, RICMS/SP, Decreto 45.490/2000, art. 54, XIII, a).
  • PIS e COFINS com o CST 49 (outras operações de saída): a bonificação em mercadoria não é receita (Lei 9.718/1998, arts. 2º e 3º).
  • Fatura de 0,00: nada a receber do cliente; o total da nota é 1.000,00.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Vendas, clique em Novo e escolha a Canjerana Móveis.
    Abra o aplicativo Vendas, clique em Novo e escolha a Canjerana Móveis.
  2. Na aba Outras informações, escolha a Operação Fiscal Bonificação.
    Na aba Outras informações, escolha a Operação Fiscal Bonificação.
  3. Em Adicionar produto, na janela do item, informe a cadeira giratória, 2 unidades e 500,00.
    Em Adicionar produto, na janela do item, informe a cadeira giratória, 2 unidades e 500,00.
  4. Na janela do item, confira a operação Bonificação e o CFOP 5910.
  5. Na subaba ICMS, confira o ICMS de 12% sobre 1.000,00: 120,00.
    Na subaba ICMS, confira o ICMS de 12% sobre 1.000,00: 120,00.
  6. Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
    Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
  7. Abra a entrega pelo botão Entrega e clique em Validar.
    Abra a entrega pelo botão Entrega e clique em Validar.
  8. Pelo menu Pedidos, abra o pedido e clique em Criar fatura e em Criar Rascunho.
    Pelo menu Pedidos, abra o pedido e clique em Criar fatura e em Criar Rascunho.
  9. Confira o total de 0,00, sem cobrança do cliente, e clique em Confirmar para lançar a fatura.
    Confira o total de 0,00, sem cobrança do cliente, e clique em Confirmar para lançar a fatura.
  10. Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 116 está pronta para transmitir à SEFAZ.
  11. Antes de transmitir, confira no XML a natureza da operação, o CFOP 5910 e o total da nota de 1.000,00.
    Antes de transmitir, confira no XML a natureza da operação, o CFOP 5910 e o total da nota de 1.000,00.
  12. Confira a prévia do DANFE: a natureza da operação e o valor total da nota de 1.000,00.
    Confira a prévia do DANFE: a natureza da operação e o valor total da nota de 1.000,00.

Resultado esperado

NF-e nº 116 de bonificação (CFOP 5910), com ICMS de 120,00 e sem cobrança, pronta para transmitir.

Se houver erro

  • A linha do pedido fica sem operação fiscal ou sem CFOP. O produto está sem tipo fiscal ou o cliente está sem perfil fiscal. No produto, informe o tipo fiscal; no cliente, o perfil fiscal. Depois adicione o item de novo.
  • O Confirmar da fatura avisa que falta o modo de pagamento fiscal. O modo de pagamento do cliente está sem o meio de pagamento da NF-e. Em Faturamento, Configuração, Modos de pagamento, informe o modo de pagamento fiscal (ex.: 15, boleto).