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Vender para contribuinte em outra UF

Venda para um cliente contribuinte do ICMS em outro estado: a regra fiscal escolhe o CFOP 6102 e a alíquota interestadual de 12%, e a NF-e fica pronta para transmitir, com o XML e a prévia do DANFE conferidos.

  • Perfil: Faturista
  • Área: Vendas e NF-e de saída
  • Odoo 18.0
Vídeo: Vender para contribuinte em outra UFAssistir ao vídeo
Duração: 3 min 21 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Vale no Brasil com configuração: o usuário tem o grupo Detalhes fiscais brasileiros (popup) nas linhas do pedido de venda, que abre a janela do item ao adicionar o produto. Para dar o grupo, ative o modo desenvolvedor e, em Definições, Usuários e Empresas, Usuários, abra o usuário e, na aba Direitos de acesso, marque o grupo na seção Fiscal brasileiro.
  • Empresa emissora com certificado digital, série da NF-e e operação Venda como padrão.
  • Cliente contribuinte do ICMS em outro estado, com inscrição estadual e perfil fiscal Contribuinte.
  • Produto com saldo em estoque, para a entrega sair reservada, na situação Pronto.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis, de São Paulo, vende 10 cadeiras giratórias a 500,00 para a Timbaúva Móveis, contribuinte do ICMS em Porto Alegre (RS).

Como os valores são calculados:

  • Total da nota: 10 x 500,00 = 5.000,00.
  • ICMS interestadual de São Paulo para o Rio Grande do Sul: 12% (Resolução do Senado Federal nº 22/1989) de 5.000,00 = 600,00.
  • PIS 0,65% e COFINS 3% (Lucro Presumido, cumulativo) sobre a receita sem o ICMS (STF, RE 574.706, Tema 69): 28,60 e 132,00.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Vendas e clique em Novo para criar uma cotação.
    Abra o aplicativo Vendas e clique em Novo para criar uma cotação.
  2. No campo Cliente, escolha a Timbaúva Móveis, contribuinte do ICMS em Porto Alegre (RS).
    No campo Cliente, escolha a Timbaúva Móveis, contribuinte do ICMS em Porto Alegre (RS).
  3. Clique em Adicionar produto e informe a cadeira giratória, 10 unidades e o preço de 500,00.
    Clique em Adicionar produto e informe a cadeira giratória, 10 unidades e o preço de 500,00.
  4. A regra fiscal preencheu a operação Venda, a linha Revenda e o CFOP 6102, de venda para outro estado.
  5. Na aba ICMS, confira a base de 5.000,00 e a alíquota interestadual de 12%: ICMS de 600,00.
    Na aba ICMS, confira a base de 5.000,00 e a alíquota interestadual de 12%: ICMS de 600,00.
  6. Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
    Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
  7. Abra a entrega pelo botão Entrega e clique em Validar.
    Abra a entrega pelo botão Entrega e clique em Validar.
  8. Volte ao pedido pelo menu Pedidos, clique em Criar Fatura e, na janela de criação, em Criar Rascunho.
    Volte ao pedido pelo menu Pedidos, clique em Criar Fatura e, na janela de criação, em Criar Rascunho.
  9. Confira o total de 5.000,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.
    Confira o total de 5.000,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.
  10. Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 102 está pronta para transmitir à SEFAZ.
  11. Antes de transmitir, confira no XML a chave, o CFOP 6102, a UF do destinatário e o ICMS de 600,00.
    Antes de transmitir, confira no XML a chave, o CFOP 6102, a UF do destinatário e o ICMS de 600,00.
  12. Confira a prévia do DANFE: a mesma chave de acesso e o valor total da nota de 5.000,00.
    Confira a prévia do DANFE: a mesma chave de acesso e o valor total da nota de 5.000,00.

Resultado esperado

NF-e nº 102 de venda interestadual, com CFOP 6102 e ICMS de 12% (600,00), pronta para transmitir.

Se houver erro

  • A linha do pedido fica sem operação fiscal ou sem CFOP. O produto está sem tipo fiscal ou o cliente está sem perfil fiscal. No produto, informe o tipo fiscal; no cliente, o perfil fiscal. Depois adicione o item de novo.
  • O Confirmar da fatura avisa que falta o modo de pagamento fiscal. O modo de pagamento do cliente está sem o meio de pagamento da NF-e. Em Faturamento, Configuração, Modos de pagamento, informe o modo de pagamento fiscal (ex.: 15, boleto).